Параметры областного бюджета Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Параметры областного бюджета Тверской области на 2013 год и на

плановый период 2014 и 2015 годов

Министерство финансов Тверской области

1

Тверская область

Принципы формирования областного бюджета Тверской области на 2013 -

2015 годы

2

Наиболее значимые внешние факторы, повлиявшие на формирование бюджета

3

Дополнительные расходы на заработную плату и реализацию ФЗ «Об ОМС» в

2013 году, млн руб.

1 070,2

128,6

369,5

107,2

60,0

1735,5

Итого на заработную плату

Увеличение страховых взносов на ОМС за неработающее население (на 50% к уровню 2010 года) и подушевого норматива финансирования

1 535,5

Повышение средней зарплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ с 1.01.2013 года на 10,4% и с 1.10.2013 года на 10,5% в целях доведения до уровня средней зарплаты в экономике региона (19 600 руб.) (Указ Президента от 07.05.2012 № 597 )

Доведение средней зарплаты педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений до средней зарплаты в сфере общего образования по региону (Указ Президента от 07.05.2012 № 597 )

Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы с.1.10.2012 на 5,5% (278,8 млн руб.), с 1.10.2013 на 5,5% (90,7 млн руб.) (досчет и основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы)

Повышение средней зарплаты социальным работникам учреждений социального обслуживания в 2013 году до уровня 47,5% (9 310 руб.) от средней зарплаты по экономике региона (выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597)

Повышение средней зарплаты работникам учреждений культуры с 1.01.2013 года на 8,8% в сумме 60 млн руб., в т.ч. в рамках нового направления субсидирования – повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры 45,5 млн руб., ГУ – 14,5 млн руб. (Указ Президента от 07.05.2012 № 597 )

4

Основные параметры областного бюджета Тверской области в 2009 – 2015

годах, млрд. рублей

5

Основные параметры областного бюджета Тверской области в 2009 – 2015

годах, млн рублей

Доходы всего

39 601,6

40 272,4

40 198,8

39 888,3

43 247,6

Расходы всего

44 545,9

49 340,1

42 995,4

44 364,5

45 640,3

Дефицит

- 4 944,3

- 9 067,7

- 2 796.6

- 4 476,2

- 2 392,7

Наименование показателя

Факт за 2011 год

Утвержденный план на 2012 год (78-ЗО от 25.07.2012)

Основные прогнозные параметры на 2013 год

Основные прогнозные параметры на 2014 год

Основные прогнозные параметры на 2015 год

Налоговые и неналоговые доходы

26 860,7

29 777,8

33 593,7

36 834,4

40 414,9

Безвозмездные поступления, в т.ч.

12 740,9

10 494,6

6 605,1

3 053,9

2 832,7

Дотации

4 261,7

2 512,6

2 936,9

425,6

153,6

Целевые средства

8 479,2

7 982,0

3 668,2

2 628,3

2 679,1

за счет средств ОБ

35 642.4

39 767.1

39 327,2

40 627,1

40 679,2

за счет средств ФБ

8 479,2

7 982,0

3 668,2

2 628,3

2 679,1

Иные источники*

424,3

1591,0

Условно утв-ые

1 109,1

2 282,0

В %

2,5

5,0

%

- 18,4

-30,5

- 8,3

-12,2

-5,9

*Переходящие остатки федеральных целевых средств и целевые кредиты

Источники финансирования расходов областного бюджета, млн рублей

39 328

39 767

+ 4 240 млн.Руб.

36 531

32 291

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)

8

2005 год Факт

2006 год Факт

2007 год факт

2008 год Факт

2009 год факт

2010 год Факт

2011 год Факт

2013 год Прогноз

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

10 281

13 701

17 796

20 719

20 849

24 869

26 860

29 777

33 593

36 834

40 414

2012 год прогноз (утверждено законом на 01.10.2012)

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской

области на 2013 год

Около 90% (30 284 млн руб.) всех налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области приходятся на 4 вида налоговых доходов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций

9

Динамика расходов областного бюджета в 2009–2015 гг

за счет собственных и целевых федеральных средств, млн. руб.

49 340

45 640

44 545

44 364

42 995

38 798

38 218

23%

13%

64%

Структура расходов областного бюджета Тверской области на 2013 год в разрезе государственных программ, млн. руб.

11

Администрация Тверской области

Социальная поддержка и защита населения Тверской области (без учета средств АИП), млн. рублей

Цель: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи

ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми – 719 млн. рублей

ПП 2: Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей – 2960 млн. рублей

35,5%

36,4%

ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения – 141,4 млн. рублей

77%

66%

87456

87456

ПП 4: Профилактика социальной исключенности – 749,0 млн. рублей

36%

100%

Количество граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку

Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года

Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки к общему числу населения области

Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью от общего числа граждан с доходами ниже ПМ

6207

Здравоохранение Тверской области (без учета средств АИП), млн

рублей

Администрация Тверской области

Цель: улучшение состояния здоровья населения Тверской области на основе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, повышения качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения

ПП 1: реализация государственной политики Тверской области в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни – 14 млн. рублей

ПП 2: Реализация государственной политики Тверской области по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения – 4 013 млн. рублей

Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.чел.населения)

730

700

Уровень младенческой смертности (на 100 тыс.детей, родившихся живыми)

ПП 3: Реализация государственной политики Тверской области по реализации прав граждан на получение медицинской помощи – 4 014 млн. рублей

8,2

7,5

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами (на 10 тыс.чел.населения)

Эффект

50,5

41,5

13

Развитие образования Тверской области (без учета средств АИП), млн

рублей

Администрация Тверской области

Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

ПП 1: Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития – 7 068,6 млн. рублей

ПП 2: Развитие системы профессионального образования Тверской области – 1628,8 млн. рублей

ПП 3: Обеспечение инновационного характера образования – 49,5 млн. рублей

Доля выпускников учреждений проф. образования, трудоустроившихся по полученной профессии

Эффект

14

Удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг и их доступностью

68,5%

71,5%

Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет

59,4%

65,0%

50%

44%

8806

Культура Тверской области (без учета средств АИП), млн

рублей

Администрация Тверской области

Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области – 590,8 млн. рублей

ПП 2: Реализация социально значимых проектов в сфере культуры – 110,6 млн. рублей

ПП 3: Сохранение культурного наследия Тверской области – 215,5 млн. рублей

Эффект

15

Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в регионе, %

54%

47%

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %

252

250

Физическая культура и спорт Тверской области (без учета средств АИП),

млн. рублей

Администрация Тверской области

Цель: создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва

ПП 1: Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа – 237 млн. рублей

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс.чел.)

ПП 2: Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений – 447 млн. рублей

340,4

352,5

Численность спортсменов Тверской области, включенных в составы спортивных сборных команд РФ на 100 тыс. чел. населения (чел.)

Эффект

5,32

5,94

Численность занимающихся в возрасте 6-15 лет в УДОД (тыс.чел.)

16

33,1

31,4

Занятость населения Тверской области (без учета средств АИП), млн

рублей

Администрация Тверской области

Цель: содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость

ПП 1: "Регулирование процессов на рынке труда" - 229,7 млн. руб.

Число ежегодно создаваемых дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных

ПП 2: "Создание (оснащение), сохранение и модернизация рабочих мест для инвалидов" - 4,0 млн. руб.

300

1200

Уровень регистрируемой безработицы (%)

Эффект

1,1

0,9

Коэффициент напряженности на рынке труда

0,5

0,8

Число ежегодно создаваемых, сохраненных и модернизированных рабочих мест для инвалидов

86

478

276

Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области,

млн. рублей

Администрация Тверской области

Цель: Предотвращение разрушения и утраты объектов культурного наследия Тверской области

ПП : Повышение результативности контроля за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия Тверской области – 38,5 млн. рублей

Приоритеты

Проведение инвентаризации объектов культурного наследия Тверской области – 30,1 млн. рублей

Разработка зон охраны объектов культурного наследия Тверской области – 8,3 млн. рублей

Эффект

25%

12%

16%

37%

41%

0%

Увеличение доли объектов культурного наследия Тверской области, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов

Повышение доли объектов культурного наследия Тверской области, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия

Увеличение доли объектов культурного наследия в отношении которых проводились мероприятия по охране от общего числа объектов

Администрация Тверской области

Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы (без учета средств АИП), млн. рублей

Цель: 1.Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке. 2.Устойчивое развитие сельских территорий

ПП 1: Развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства – 340 млн. рублей

ПП 2: Поддержка малых форм хозяйствования на селе – 5 млн. рублей

ПП 3: Устойчивое развитие сельских территорий – 39 млн. рублей

69,7%

75%

ПП 4: Содержание подведомственных учреждений и реализация мероприятий организационного характера – 117 млн. рублей

102%

102%

101,7%

110,2%

Эффект

1,8%

1,8%

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа

Индекс производства продукции растениеводства

Индекс производства продукции животноводства

Коэффициент обновления основных видов с/х техники

559

Администрация Тверской области

Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2013-2018 годы, млн. рублей

Цель: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста

Эффект

ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области– 66,9 млн. рублей

ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области – 10,6 млн. рублей

ПП 3: Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тверской области – 12,5 млн. рублей

ПП 4: Государственная поддержка и развитие инновационной деятельности в Тверской области – 7,3 млн. рублей

Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам – создаваемых ежегодно

ПП 5: Государственная поддержка развития промышленности и торговли – 18,6 млн. рублей

2000

3500

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП (%)

ПП 6: Мониторинг социально-экономического развития Тверской области и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Тверской области – 4,1 млн. рублей

14,0%

18,4%

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области

41,9%

44,1%

Администрация Тверской области

Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики, млн. рублей

Цель: Создание институциональных условий для эффективного использования средств и обеспечение финансовой устойчивости бюджета области

ПП 1: Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области – 2 394,1 млн. рублей

ПП 2: Управление развитием бюджетного процесса в Тверской области – 13,5 млн. рублей

«Коэффициент гибкости» бюджета

0,3

0,4

Просроченная кредиторская задолженность гос и мун учреждений (млн.руб.)

ПП 3: Эффективная система межбюджетных отношений в Тверской области – 2 545,6 млн. рублей

455

0

Доля расходов в рамках гос программ

Эффект

70%

98%

Ранг качества бюджетного процесса в ТО по методике РФ

2

1

Администрация Тверской области

Цель: Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области

Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области" на 2013-2018 годы, млн. рублей

ПП 1: Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Тверской области – 269,0 млн. рублей

ПП 2: Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области – 1,0 млн. рублей

48

45

ПП 3: Меры по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области –15,0 млн. рублей

7,7%

13,5%

Эффект

34%

100%

Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, единиц

Уровень снижения частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных (от уровня 2010 года)

Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям

Администрация Тверской области

Государственная программа "Молодежь Верхневолжья" на 2013-2018 годы, млн. рублей

Цель: Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан

ПП 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан – 9,3 млн. рублей

ПП 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества - 21,4 млн. рублей

ПП 3: Содействие в обеспечении жильем молодых семей - 24,7 млн. рублей.

48%

54%

Эффект

68%

98%

Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики

Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии Правительства Тверской области

Администрация Тверской области

Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы, млн. рублей

Цель : Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций органами власти Тверской области

ПП 1: Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов государственной власти региона -184 млн. рублей.

ПП 2: Создание условий для эффективного функционирования системы органов власти Тверской области -181 млн. рублей.

40%

55%

Эффект

65%

75%

55%

65%

Уровень удовлетворенности граждан работой системы органов государственной власти Тверской области

Уровень удовлетворенности граждан качеством основных государственных услуг, оказываемых Правительством Тверской области, архивным отделом Тверской области и отделом заключения актов гражданского состояния Тверской области

Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы органов государственной власти Тверской области

Администрация Тверской области

Государственная программа «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013-2018 годы, млн. рублей

Цель : Создание условий для эффективного взаимодействия органов государственной власти Тверской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области

53

ПП 1: Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области - 5,4 млн. рублей

Эффект

50%

65%

92%

94%

Уровень удовлетворенности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области эффективным взаимодействием с областными исполнительными органами государственной власти Тверской области

Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные должности, работников муниципальных учреждений, удовлетворенных результатами обучения

Администрация Тверской области

Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы (без учета средств АИП), млн. рублей

Цель: 1. Развитие жилищного строительства Тверской области 2.Развитие строительного комплекса Тверской области

ПП 1: Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства в Тверской области – 38,0 млн. руб.

ПП 2: Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии – 30, 7 млн. руб.

430

3 495

ПП 3: Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области – 89,9 млн. руб.

27%

10%

Эффект

0

40,6

Годовой объем ввода жилья в Тверской области, тыс. кв. м.

Доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных государственной поддержкой, в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов

Ежегодный рост объемов производства строительных материалов и конструкций, %

Администрация Тверской области

Комплексная программа по повышению энергетической эффективности в региональной экономике и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2013-2018 годы, млн. рублей

Цель: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Тверской области

ПП : Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области – 43,5 млн. рублей

Приоритеты

Предоставление субсидий малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета – 5 млн. рублей

100%

Эффект

4%

100%

52%

100%

46%

Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета электрической энергии, в общем количестве многоквартирных домов

Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов

Доля населения области, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Предоставление субсидий МО на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 20 млн. рублей

Оказание консультационных услуг и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 16,9 млн. рублей

Администрация Тверской области

Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области на 2013-2018 годы, млн. рублей

Цель : Обеспечение эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области

ПП 1: Комплекс мер по обеспечению эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области – 2 млн. рублей

ПП 2: Обеспечивающая подпрограмма – 40,3 млн. рублей

15%

5%

Доля ресурсоснабжающих организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы

Эффект

10%

50%

Доля муниципальных образований, в которых тарифы на коммунальные услуги установлены без учета перекрестного субсидирования

96,7%

100%

Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений

Администрация Тверской области

Государственная программа "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2013-2018 годы (без учета средств АИП), млн. рублей

Цель: Сохранение и устойчивое развитие природных и биоресурсов Тверской области, оздоровление экологической обстановки

ПП 1: Улучшение состояния окружающей среды – 7 млн. рублей

ПП 2: Использование природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем – 25 млн. рублей

61

57,5

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

73%

80%

ПП 3: Обеспечивающая подпрограмма – 104 млн. рублей

Эффект

53,9

88

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории Тверской области, тыс. тонн

Общий объем средств, поступивших в областной бюджет Тверской области в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, млн. руб.

Администрация Тверской области

Государственная программа "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013-2018 годы (без учета средств АИП), млн. рублей

Цель: Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Тверской области

ПП 1: Использование, защита и воспроизводство лесов – 146 млн. рублей

ПП 2: Охрана лесов от пожаров – 68 млн. рублей

Площадь созданных лесных культур, тыс. га

4,9

10,1

45

80

Площадь лесов, на которых проведено лесопатологическое обследование (ежегодно), тыс. га

Эффект

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров

0,07%

0,03%

Администрация Тверской области

Государственная программа «Информационное общество и информационные технологии Тверской области на 2013-2018 годы» (без учета средств АИП), млн. рублей

25

28

15 622

27 750

Количество исполнительных органов государственной власти Тверской области, подключенных к Единой информационно-коммуникационной сети Тверской области

Количество заявителей, которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные (муниципальные) услуги, человек

Цель: Обеспечение повышения качества жизни населения Тверской области и устойчивого роста экономики Тверской области за счет использования гражданами, хозяйствующими субъектами, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области информационно-коммуникационных технологий

ПП 1: Развитие и внедрение региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги Тверской области"– 121,5 млн. руб.

ПП 2: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления Тверской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий – 7,5 млн. руб.

Эффект

Администрация Тверской области

"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок» (без учета средств АИП), млн. рублей

Цель: 1.Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. 2. Повышение эффективности размещения государственного заказа и проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений

ПП 1: Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области - 44,9 млн. рублей

ПП 2: Совершенствование системы государственных закупок и развитие конкуренции в Тверской области – 14,7 млн. рублей

145,4

149,9

400

480

Увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, млн. руб.

Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам размещения заказов

Эффект

Администрация Тверской области

Дорожное хозяйство и транспорт Тверской области на 2013-2018 годы, млн. рублей (только региональные средства)

Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области

Эффект

3509

ПП 1: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – 2 317,8 млн .рублей

ПП 2: Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1009,5 млн. рублей

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (км)

233,4

252,2

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах (пог.м.)

ПП 3: Транспортное обслуживание населения Тверской области – 132 млн. рублей

0

480,5

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом (тыс. чел.)

12,4

13,1

Основные направления финансирования расходов за счет средств Дорожного

фонда Тверской области в 2013 году

34

ЖКХ и энергетика Тверской области на 2013-2018 годы – с учетом

мероприятий АИП, млн. рублей

Администрация Тверской области

Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области

ПП 1: Улучшение условий проживания граждан Тверской области – 53,2 млн. руб.

ПП 2: Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства – 114,2 млн. руб.

ПП 3: Развитие газификации Тверской области – 85,6 млн. руб.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Эффект

35

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, %

21%

16%

51%

57%

Уровень газификации Тверской области, %

65%

61%

Администрация Тверской области

Государственная программа Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» – с учетом мероприятий АИП, млн. рублей

Цель: Устойчивое развитие территории Тверской области на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских округов и поселений Тверской области для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата

ПП 1: Обеспечение муниципальных образований Тверской области документами территориального планирования и оказание методического содействия органам местного самоуправления в разработке иных видов градостроительной документации – 13,8 млн. руб.

ПП 2: Реализация на территории Тверской области государственной градостроительной политики и осуществление правового регулирования в сфере градостроительства и архитектуры (не требует финансирования)

Эффект

36

Доля территории Тверской области, обеспеченная градостроительной документацией, %

100%

37%

Соответствие актуализированной схемы территориального планирования Тверской области документам территориального планирования Российской Федерации

Да

Нет

Администрация Тверской области

Государственная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области" – с учетом мероприятий АИП, млн. рублей

Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Тверской области

0,5186

0,5238

1850

1535

Эффект

0,5186

0,5238

ПП 1: Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области – 20,0 млн. руб.

ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области – 22,2 млн. руб.

ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тверской области – 13,7 млн. руб.

ПП 4: Повышение пожарной безопасности в Тверской области – 571,2 млн. руб.

ПП 5: Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области – 2,3 млн. руб.

ПП 6: Профилактика терроризма и экстремизма в Тверской области 3,2 млн. руб.

ПП 7: Реализация государственных полномочий Тверской области – 34,3 млн. руб.

Снижение уровня преступности в Тверской области (единиц на 100 000 человек населения)

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Уровень безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности на территории Тверской области

Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной программы

в 2013 году, млн. рублей

38

Основные виды финансовой поддержки МО в 2013 г

Год

Год

Общий объем ВБТ

Общий объем ВБТ

В том числе

В том числе

доп. норм. НДФЛ

В ден. Выражении

2013

4 276 005

2 267 452

2 008 552

2012

4 172 477

2 103 310

2 069 167

102 %

108 %

97 %

2013

2 635 581 тыс. Руб.

599 998 тыс. Руб.

1 040 425 тыс. Руб.

Дотации на выравнивание

Субсидии РРО

Дотации на сбалансированность

Цель: Соблюдение стандартов функционирования муниципальных образований

Цель: Стимулирование муниципальных образований к развитию экономического потенциала

Цель: Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и топливная дотация

39

Администрация Тверской области

Государственный долг в % к собственным доходам

40