Государственный бюджет
<<  Об итогах исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики за 2014 год и задачи на 2015 год Развитие редакции 2.0 конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»  >>
Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального
Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального
2
2
3
3
4
4
РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района на 01
РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района на 01
6
6
Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев
Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
13
13
14
14
15
15
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация: «Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального района на 01». Автор: comp. Файл: «Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального района на 01.ppt». Размер zip-архива: 395 КБ.

Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального района на 01

содержание презентации «Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального района на 01.ppt»
СлайдТекст
1 Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального

Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального

района на 01.10.2013 года

2 2

2

ДОХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района на 01.10.2013 года

Тыс. Руб.

624014,6

462604,2

74,13

610790,5

452316,8

74,05

107269,5

75266,3

70,17

43612,0

35109,0

80,50

34545,3

27361,9

79,21

9066,7

7747,1

85,44

32913,4

28681,6

87,14

27500,0

23468,9

85,34

5413,4

5212,8

96,29

2400

1252,8

52,2

2400,0

1252,8

0

0

0

0

5839,2

3043,7

52,13

3200,0

1299,8

40,62

2639,2

1743,9

66,08

120,0

89,2

74,29

0

0

0

120,0

89,2

74,3

5356,5

2599,5

48,53

3200,0

1299,8

40,62

2156,5

1299,8

60,27

1882,8

1422,3

75,54

1100,0

711,1

64,65

782,8

711,1

90,85

3473,7

1177,3

33,89

2100,0

588,6

28,03

1373,7

588,6

42,85

Наименование показателя

Консолидированный бюджет (план)

Консолидированный бюджет (факт)

% Исполнения

Бюджет муниципального района (план)

Бюджет муниципального района (факт)

% Исполнения

Бюджеты сельских поселений (план)

Бюджеты сельских поселений (факт)

% Исполнения

Доходы бюджета - Всего

Налоговые и не-налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц

Транспортный налог

Транспортный налог с организаций

Транспортный налог с физических лиц

3 3

3

Продолжение

362,7

355,0

97,9

0

0

0

362,7

355,0

97,9

347,2

304,0

87,56

300,0

266,0

88,67

47,2

38,0

80,53

1125,4

843,1

74,91

295,3

320,3

522,8

62,98

410,0

387,0

94,39

350,0

322,0

92,0

60,0

65,0

108,3

580402,6

427495,2

73,65

220345,6

173442,4

78,71

217512,1

171466,6

78,83

69477,3

52801,7

76,0

Земельный налог

Государственная пошлина

Доходы от исполь-зования имущес-тва, находяще-гося в государст-венной и муници-пальной собст-венности

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований

Наименование показателя

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (план)

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (факт)

% Исполнения

Бюджеты муниципа-льных районов (план)

Бюджеты муниципальных районов (факт)

% Исполнения

Бюджеты городских и сель-ских по-селений (план)

Бюджеты городских и сельских поселений (факт

% Исполнения

576245,2

424954,8

73,75

98202,8

67519,2

68,75

108,48

830,1

4 4

4

АНАЛИЗ Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2013 г.

107269,5

75266,2

70,2

9066,7

7747,0

85,4

5304,0

4758,0

89,7

585,6

749,6

128,0

407,1

371,1

91,9

609,4

334,8

54,9

463,6

309,3

66,7

930,2

665,5

71,5

766,9

558,0

72,8

Тыс. руб.

Показатели

План на год

Факт

% Исполнения

Всего доходов:

В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы

Из них по поселениям:

Гайнское

Иванчинское

Кебратское

Верхнестарицкое

Сейвинское

Серебрянское

Усть-Черновсеое

5 РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района на 01

РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района на 01

10.2013 г., тыс. руб.

Наименование показателя

686776,4

417499,9

60,79

669346,6

408444,7

61,02

111475,1

740333,9

66,41

Консолидированный бюджет (план )

Консолидированный бюджет (факт)

% Исполнения

Бюджет муниципального района (план )

Бюджет муниципального района(факт)

% Исполнения

Бюджеты сельских поселений (план)

Бюджеты сельских поселений (факт)

% Исполнения

Расходы бюджета - ИТОГО

Общегосударственные вопросы

71849,2

50014,1

69,61

43717,4

29224,0

66,85

28741,8

21327,1

74,2

Национальная оборона

1595,6

670,7

42,04

238,8

27,6

11,56

1356,8

643,1

47,4

Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть

11607,3

7780,6

67,03

3782,1

2052,0

54,26

8484,4

6387,8

75,29

Национальная экономика

53735,6

26991,1

50,23

48673,5

23133,4

47,53

20358,1

11017,7

54,12

Жилищно-коммунальное хозяйство

26495,0

17408,1

65,70

7962,9

5199,9

65,30

24916,2

16645,9

66,81

Охрана окружающей среды

100,0

0

0

100,0

0

0

0

0

0

Образование

371279,6

238520,9

64,24

371279,6

238520,9

64,24

0

0

0

Культура

3565,4

24938,6

69,95

14151,8

9320,9

65,86

23641,1

16707,4

70,67

Здравоохранение

38273,5

19613,5

51,25

38273,5

19613,5

51,25

0

0

0

Социальная политика

49222,6

29349,6

59,63

48917,3

2918,0

59,65

2615,1

440,7

16,85

Физическая культура и спорт

26967,6

2212,6

8,20

25606,0

1348,4

5,27

1361,6

864,2

63,47

Межбюджетные трансферты

0

0

0

66643,8

50825,8

76,26

0

0

0

6 6

6

Исполнение бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013года

1

Гайнское с/п

42911,8

28482,7

66,4

2

Иванчинское с/п

11566,0

8282,7

71,6

3

Верхнестарицкое с/п

11861,6

6666,4

56,2

4

Кебратское с/п

12058,3

7694,2

63,8

5

Сейвинское с/п

8042,3

5693,6

70,8

6

Серебрянское с/п

11314,9

7657,6

67,7

7

Усть-Черновское с/п

13720,2

9556,7

69,7

Всего

111475,1

74033,9

66,4

Тыс. Руб.

Наименование с/п

Уточненны план на год

Исполнено

%

№ П.П.

7 Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев

Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев

2013год (тыс. руб.)

147770,3

60600,7

41,0

2282,0

1360,1

59,6

4222,4

2904,2

68,9

96350,4

67609,4

64,8

65860,0

50042,0

76

363285,6

245465,2

67,6

3502,1

2156,6

61,6

7379,2

4978,3

67,5

2022,1

1352,1

66,9

3575,7

2485,8

69,5

38956,9

19532,3

50,1

669346,7

408444,7

61,0

Наименование с/п

№ П.П.

Исполнено

%

Уточненный план по расходам на год

1

Администрация Гайнского муниципального района

2

Муниципальное казенное учреждение единая дежурно-диспетчерская служба

3

Земское собрание муниципального образования Гайнский муниципальный район

4

Финансовое управление администрации Гайнского муниципального района

4.1

Дотация поселениям

5

Управление образования администрации Гайнского муниципального района

6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос.Гайны

7

Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Культурно-методический центр»

8

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнский краеведческий музей им.А.Я.Созонова

9

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека»

10

Муниципальное учреждение здравоохранения «Гайнская центральная районная больница»

Всего

8 7

7

ИНФОРМАЦИЯ Об исполнении расходной части по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» в разрезе поселений за 9 месяцев 2013год

Наименование сельского поселения

Наименование сельского поселения

Утверждено

Утверждено

Утверждено

Перечислено всего

Перечислено всего

% Исполнения

% Исполнения

Дотация

Иная дотация

Всего

15938,5

0

15938,5

15938,5

100

6470,0

350,0

6820

6820,0

100

6065,0

298,8

6363,8

6363,8

100

6405,7

135,0

6540,7

6540,7

100

4311,4

0

4311,4

4311,4

100

4101,5

0

4101,5

4101,5

100

6749,9

0

6749,9

6749,9

100

50042,0

783,8

50825,8

50825,8

100

Гайнское сельское поселение

Иванчинское сельское поселение

Верхнестарицкое сельское поселение

Кебратское сельское поселение

Сейвинское сельское поселение

Серебрянское сельское поселение

Усть-Черновское сельское поселение

Тыс. руб.

Итого по поселениям

9 8

8

ИНФОРМАЦИЯ о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 9 месяцев 2013 год (выборочно)

1152,8

790,1

68,5

1872,0

824,4

44,0

2878,2

2037,6

70,8

11988,0

9114,3

76,0

1811,5

170,6

9,4

33,0

0

0

22306,6

16973

76,1

Тыс. руб.

1

Государственная регистрация актов гражданского состояния

2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-ного образования

3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья

5

Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии

6

Комплектование книжных фондов

7

Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края

Наименование субвенции

Утверждено расходов по бюджету на год

Кассовые расходы

% Исполнения

10 9

9

Продолжение

1489,5

1209,7

81,2

374,2

232,1

62,0

1159,9

481,1

41,5

11806,1

5497,3

46,6

6331,5

4581,9

72,4

210309,1

142645,2

67,8

2418,3

2418,3

100

432,7

209,9

48,5

8

Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений

9

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах образовательных учреждений

10

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг"

11

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей

12

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008 г № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов»

13

Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования

14

Организация оздоровления и отдыха детей

15

Закон Пермской области от 08.12.2006 Г № 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"

Наименование субвенции

Утверждено расходов по бюджету на год

Кассовые расходы

% Исполнения

11 10

10

Анализ расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

24499

456,8

1,9

1000

0

0

14264,6

0

0

1683,0

420,8

25

7551,4

36,0

0,5

937,0

0

0

937,0

0

0

25436

456,8

1,8

№ П.П.

Наименование отрасли и объектов капитального строительства

Уточненный план на 01.10.13 год, тыс.рублей

Фактич-е финансирование, тыс.рублей

% Исполнения

1

Образование и физическая культура

Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны

Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся

Строительство Сергеевской средней школы на 200 учащихся и 55 дошкольников. Изготовление проектно-сметной документации на строительство.

Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

2

Жилищно-коммунальное хозяйство

Строительство и реконструкция водопровода в поселениях (по программе развития села в Серебрянском сельском поселении)

Всего

12 11

11

Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013 года

Наименование

Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2013 год

Исполнено % исп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

200

Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на 2012-2013 годы

78,5 39,24

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на 2011-2015 годы»

507,5

297,0 58,52

Целевая программа «оценка уязвимости объектов инфраструктуры Гайнского муниципального района»

490,0

0 0

Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2012-2014 годы»

10210,0

5732,7 56,15

Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на 2012-2013 годы

16627,7

11708,6 70,42

Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта ... в Гайнском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

491,0

481,6 98,08

Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на 2012-2014 годы»

469,9

235,8 50,17

Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на 2012-2014 гг.»

500,0

0 0

Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на 2012-2016 годы»

80,1

27,5 34,39

Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на 2012-2015 годы»

165,0

45,0 27,27

Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011-2015 годы»

293,0

186,2 63,56

Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на 2012-2014 годы»

306,5

147,1 48,01

Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на 2012-2014 годы»

175,0

102,3 58,46

Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на 2012-2014 годы»

385,0

376,9 97,89

13 11

11

Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013 года (продолжение)

Наименование

Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2013 год

Исполнено %

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории района на 2013-2015 годы»

1101,0

567,1 51,51

Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК «ГМРЦБ»

55,6

54,2 97,39

Муниципальная программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на 2012-2013 годы»

513,7

0 0

Муниципальная целевая программа «Этнокультурное образование в Гайнском районе на 2013-2014 годы»

445,0

338,1 75,97

Муниципальная целевая программа «Управление качеством образования»

250,5

43,3 17,28

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения на территории Гайнского муниципального района на период 2011-2013 годы»

399,3

149,3 37,38

Муниципальный целевой проект «Медицинские кадры» в Гайнском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

500,0

500,0 100

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на 2013-2015 годы»

500,0

8,0 1,6

Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском районе на 2011-2015 годы»

2150,8

854,4 39,72

Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайского муниципального района на 2013 год «Платная медицина»

1200,0

0 0

Итого

38016,5

21933,4 57,69

14 13

13

Отчет по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району за 9 месяцев 2013г.

Тыс. руб.

Наименование проекта

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% Исполнения к годовым назначениям

Всего

Всего

В том числе за счет

В том числе за счет

Всего

Всего

В том числе за счет

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета

ПРП «Пожарная безопасность»

659,3

510,0

149,3

657,1

507,8

149,3

99,7

ПРП «Проведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»

809,2

809,2

0

0

0

0

0

ПРП «Новая школа»

1083,2

1083,2

0

1050,0

1050,0

0

96,9

Инвестиционные проекты «Разработка генерального планов сельских поселений Гайнского муниципального района»

2350,0

1762,5

587,5

0

0

0

0

Благоустройство

8,7

8,7

0

0

0

0

0

Достойное жилье

5443,8

5443,8

0

4020,6

4020,6

0

73,9

Всего

10354,2

9617,4

736,8

5727,7

5578,4

149,3

55,3

15 14

14

Отчет по исполнению регионального проекта «Достойное жилье» по Гайнскому муниципальному району за 9 месяцев 2013г.

Тыс. руб.

Наименование проекта

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% Исполнения к годовым назначениям

Всего

Всего

В том числе за счет

В том числе за счет

Всего

Всего

В том числе за счет

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета

Гайнское поселение

1950,5

1950,4

0

1226,6

1226,6

0

62,9

Иванчинское поселение

1000,0

1000,0

0

799,9

799,9

0

80,0

Верхнестарицкое поселение

0

0

0

0

0

0

0

Кебратское поселение

0

0

0

0

0

0

0

Сейвинское поселение

761,0

761,0

0

608,8

608,8

0

80,0

Серебрянское поселение

1000,8

1000,8

0

8000

800,0

0

80,0

У-Черновское поселение

731,6

731,6

0

585,2

585,2

0

80,0

Всего

5443,8

5443,8

0

4020,6

4020,6

0

74,0

16 15

15

Отчет по исполнению капитального ремонта а/д общего пользования по Гайнскому муниципальному району за 9 месяцев 2013г.

Тыс. руб.

Наименование проекта

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% Исполнения к годовым назначениям

Всего

Всего

В том числе за счет

В том числе за счет

Всего

Всего

В том числе за счет

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета

Гайнское поселение

10156,0

9648,3

507,7

6656,3

6148,6

507,7

65,5

Иванчинское поселение

842,1

800,0

42,1

42,1

0

42,1

5,0

Верхнестарицкое поселение

926,3

880,0

46,3

46,3

0

46,3

5,0

Кебратское поселение

840,0

800,0

40,0

42,1

0

42,1

5,0

Сейвинское поселение

556,0

528,2

27,8

0

0

0

0

Серебрянское поселение

1761,0

1673,0

88,0

1035,3

947,3

88,0

58,8

У-Черновское поселение

1011,6

961,0

50,6

50,3

0

50,3

5,0

Всего

16093,0

15290,5

802,6

7872,4

7095,9

776,5

48,9

17 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального района на 01»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/analiz-ispolnenija-konsolidirovannogo-bjudzheta-gajnskogo-munitsipalnogo-rajona-na-01-157812.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Государственный бюджет > Анализ исполнения консолидированного бюджета гайнского муниципального района на 01