Презентация на тему «Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн.руб.)»

Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн

руб.)

Всего доходов (млн

руб.)

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

Всего доходов

2153,2

1663,6

2606,4

2350,2

2437,4

Структура доходов в 2013 и 2014 годах (млн

руб.)

Структура налоговых и неналоговых доходов (млн

руб.)

Структура налоговых доходов в 2013 и 2014 годах (млн

руб.)

Структура неналоговых доходов в 2013 и 2014 годах (млн

руб.)

Структура безвозмездных поступлений в 2013 и 2014 годах, (млн

руб.)

Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн

руб.)

Удельный вес расходов по целевым программам в общем объеме расходов за

2014 год

Расходы по целевым программам в 2014 году

Наименование программ

План

Факт

Процент исполнения

МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Реутов на 2014-2018 годы"

12633,0

12516,8

99,1

МП "Молодежь города Реутов на период 2012-2014 годы"

18900,8

18864,2

99,8

МП "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2013-2015 годы"

571,0

570,7

99,9

МП "Развитие и сохранение культуры в городском округе Реутов на 2014-2018 годы"

157910,5

157705,1

99,9

МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории города Реутов Московской области на 2013-2015 годы"

195,0

194,7

99,8

МП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2014-2016 годы"

60795,0

60509,1

99,5

МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Реутов Московской области в 2013-2018 годах"

138706,4

138475,0

99,8

МП "Развитие гражданской обороны города Реутов Московской области на 2011-2015 годы"

1060,7

1060,6

99,9

МП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011-2015 годы"

5259,9

5252,1

99,9

МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Реутов на 2011-2015 годы"

3865,8

3864,9

99,9

МП "Противодействия терроризму и экстремизму на территории города Реутов Московской области на 2013-2015 годы"

25730,5

23566,2

91,6

МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов" на 2013-2015 годы"

240730,9

239181,9

99,4

МП "Развитие образования в городе Реутов на период 2012-2015 г.г."

1147810,6

1136153,8

99,0

МП "Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы"

155096,6

155051,0

99,9

МП "Безопасный город (2012-2014 годы)"

28213,6

28213,6

100,0

МП "Информационный город (2012-2016 годы)"

28731,5

18914,4

65,8

МП "Развитие муниципального здравоохранения города Реутов на период 2012-2014 годы"

8546,6

8546,2

100,0

МП "Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы"

17679,6

17664,0

99,9

МП "Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и защита несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости на 2012-2014 годы"

835,0

715,7

85,7

МП "Патриотическое воспитание и подготовка молодежи города Реутов к военной службе на 2012-2015 годы"

3028,2

2985,3

98,6

МП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Реутов Московской области в 2013-2015 годах"

13375,0

13373,1

99,9

МП "Повышение качества управления муниципальными финансами города Реутов на период 2013-2015 годов"

18841,0

18840,9

99,9

МП "Доступная среда" на 2013-2015 годы в городе Реутов"

4930,1

4862,9

98,6

МП "Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Реутов на 2014-2018 годы"

21241,7

21237,8

99,9

Всего

2114689,0

2088320,0

98,8

Всего расходов (млн

руб.) (без предпринимательской деятельности)

Разделы

2010

2011

2012

2013

2014

Общегосударственные вопросы

122,9

138,3

209,1

242,1

281,1

Национальная оборона и национальная безопасность

13,2

14,3

34,0

20,1

54,7

Национальная экономика

31,8

44,5

104,0

151,3

157,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

825,5

255,1

227,9

141,5

172,7

Охрана окружающей среды

0,2

0,2

0,2

Образование

560,6

748,4

1 079,9

1 244,7

1 326,4

Культура

78,9

90,3

119,1

93,7

105,6

Здравоохранение

294,9

342,6

628,5

290,0

102,7

Социальная политика

61,4

43,9

63,4

60,3

66,3

Физическая культура и спорт

37,2

39,4

44,8

79,9

209,5

Всего

2 026,4

1 716,8

2 510,9

2 323,8

2 476,3

Удельный вес расходов по разделам в общем объеме расходов (%)

Разделы

2010

2011

2012

2013

2014

Общегосударственные вопросы

6,1

8,1

8,3

10,4

11,4

Национальная оборона и национальная безопасность

0,7

0,8

1,4

0,9

2,2

Национальная экономика

1,6

2,6

4,1

6,5

6,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

40,7

14,9

9,1

6,1

7,0

Охрана окружающей среды

0,0

0,0

0,0

0,0

Образование

27,7

43,6

43,0

53,6

53,6

Культура

3,9

5,3

4,7

4,0

4,3

Здравоохранение

14,6

20,0

25,0

12,5

4,1

Социальная политика

3,0

2,6

2,5

2,6

2,7

Физическая культура и спорт

1,8

2,3

1,8

3,4

8,5

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Удельный вес расходов по разделам в общем объеме расходов (%)

Расходы на социальную сферу (млн

руб.)

Разделы

2010

2011

2012

2013

2014

Образование

560,6

748,4

1 079,9

1 244,7

1 326,4

Культура

78,9

90,3

119,1

93,7

105,6

Здравоохранение

295,0

342,6

628,5

290,0

102,7

Социальная политика

61,4

43,9

63,4

60,3

66,3

Физическая культура и спорт

37,2

39,4

44,8

79,9

209,5

Всего

1 033,1

1 264,6

1 935,7

1 768,6

1 810,5

Удельный вес расходов по разделам социальной сферы в общем объеме

расходов на социальную сферу (%)

Разделы

2010

2011

2012

2013

2014

Образование

54,3

59,2

55,8

70,4

73,3

Культура

7,6

7,1

6,2

5,3

5,8

Здравоохранение

28,6

27,1

32,5

16,4

5,7

Социальная политика

5,9

3,5

3,3

3,4

3,7

Физическая культура и спорт

3,6

3,1

2,3

4,5

11,6

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Удельный вес расходов по разделам социальной сферы в общем объеме

расходов на социальную сферу (%)

Расходы на содержание и ремонт дорог (млн

рублей)

2013

2014

Всего расходы, в том числе

124,2

141,4

Содержание дорожного хозяйства

57,6

70

Капитальный ремонт и ремонт дорог

24,5

19,1, в т.Ч. За счет области 4,9

Ремонт проездов к дворовым территориям

42,1, в т.Ч. За счет области 8,7

49,4

Устройство безбарьерных переходов в рамках МП «Доступная среда»

0

2,9

Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн

руб.)

Расходы по благоустройству территории города Реутов

2013

2014

Всего расходы, в том числе:

94,4

155,1

Уличное освещение (затраты на электроэнергию)

9,0

9,4

Содержание уличного освещения

6,0

6,0

Озеленение

24,5

29,1

Благоустройство

36,1

31,6

Содержание детских игровых и иных площадок

5,0

19,7

Приобретение и установка детских игровых и иных площадок

13,8, в т. Ч. За счет средств области 8,8

49,5, в т. Ч. За счет средств области 10,0

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

9,8, в т. Ч. За счет средств области 8,3

Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн

руб.)