О предварительных итогах социально-экономического развития Чувашской Республики за январь-август 2014 года

О предварительных итогах социально-экономического развития Чувашской

Республики за январь-август 2014 года

15.09.2014 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики С.А. Енилина

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Чувашской

Республики на 1 сентября 2014 года

Республиканский бюджет

Консолидированный бюджет

101,9%

102,1%

103,6%

103,2%

100,1%

99,8%

110,1%

114,0%

1

Млн. Рублей

Рост к 01.09.2013

Рост к 01.09.2013

2013 г

Плановый дефицит

Профицит

2014 г.

Плановый дефицит

Профицит

Изменение профицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 сентября соответствующего года

- 4 192,7 млн. Рублей

3 250,0 млн. Рублей

- 4 234,8 млн. Рублей

843,4 млн. Рублей

При годовом плановом дефиците не полное освоение поступивших средств

Сохраняется хорошее освоение средств

Доходы 24021,6 млн. рублей, расходы 20771,6 млн. рублей (86,5% от доходов)

Доходы 24516,5 млн. рублей, расходы 23673,1 млн. рублей (96,6% от доходов)

2

На 1 сентября 2013 г.

На 1 сентября 2014 г.

Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам на 1 сентября 2014

года

Консолидированный бюджет

Республиканский бюджет

3

Исполнение по доходам на 1 сентября 2014 года составило 68,5% от годового плана

Исполнение по доходам на 1 сентября 2014 года составило 68,9% от годового плана

Млн. Рублей

(103,6%)

(100,1%)

4995,1 (87,9%)

Поступление налогов с территорий муниципальных образований на 1

августа 2014 года

Поступление налогов на 1 августа 2014 года составило 13403,5 млн. рублей (согласно отчету УФНС по Чувашии формы 1-НМ)

4

Млн. Рублей

Темп роста за январь-июль 2014 года к январю-июлю 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (106,4 %)

Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (106,4 %)

Ниже 100%

Чебоксары

315,3(103,1%)

69,9(97,4%)

129,6(106,2%)

133,6(112,3%)

73,9(113,2%)

319,6(135,6%)

76,9(105,1%)

36,3(107,6%)

66,4(107,2%)

35,7(106,5%)

36,4(116,0%)

70,8(104,9)

377,9(126,9%)

17,0(117,9%)

57,0(108,8%)

84,2(107,7%)

50,6(114,1%)

52,7(105,5%)

118,5(118,9%)

28,8(96,9%)

28,8(105,8%)

1152,9(102,8%)

9033,4(105,1%)

Новочебоксарск

Канаш

Шумерля

361,2(120,4%)

391,2(106,2%)

Алатырь

285,0(97,4%)

Мариинский посад

Моргауши

Ядрин

Козловка

Цивильск

Аликово

Урмары

Красные четаи

Красноармейское

Янтиково

Вурнары

Комсомольское

Ибреси

Яльчики

Порецкое

Батырево

Шемурша

Структура налоговых и неналоговых доходов на 1 сентября 2014 года

Консолидированный бюджет Чувашской Республики

Республиканский бюджет Чувашской Республики

5

Млн. Рублей

Темп роста налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов ПФО

по состоянию на 1 августа 2014 г. по отношению к 1 августа 2013 - 2011 г.

6

Млн. Рублей

По росту налоговых доходов за январь-июль 2014 г. к аналогичному периоду 2011 г. Чувашия на 5 месте среди субъектов ПФО, к аналогичному периоду 2012 г. – на 4 месте

Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашской Республики

7

Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашии на 1 сентября 2014 года

Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики за 2013 год 36,3%

Млн. Рублей

70%

30%

Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в

консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 августа 2014 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года

8

%

3 место

Поступление НДФЛ с территорий муниципальных образований на 1 августа

2014 года

Поступление НДФЛ на 1 августа 2014 года составило 5732,7 млн. рублей (согласно отчету УФНС по Чувашии формы 1-НМ)

9

Млн. Рублей

Темп роста за январь-июль 2014 года к январю-июлю 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (107,8 %)

Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (107,8 %)

Ниже 100%

Чебоксары

187,1(99,5%)

35,6(102,2%)

81,7(108,7%)

75,2(114,6%)

47,6(114,6%)

111,2(109,4%)

53,3(111,1%)

24,3 (114,0%)

39,0(111,3%)

23,6(100,6%)

24,3(123,4%)

40,9(99,6%)

90,1(113,3%)

8,5(102,0%)

35,9(107,5%)

42,4(105,8%)

31,2(119,1%)

27,1(102,7%)

57,7(122,7%)

18,4(107,4%)

17,9(110,3%)

489,4(108,7%)

3628,2(108,2%)

Новочебоксарск

Канаш

Шумерля

156,2(113,3%)

218,7(100,6%)

Алатырь

167,0(97,1%)

Мариинский посад

Моргауши

Ядрин

Козловка

Цивильск

Аликово

Урмары

Красные четаи

Красноармейское

Янтиково

Вурнары

Комсомольское

Ибреси

Яльчики

Порецкое

Батырево

Шемурша

Темп роста поступлений НДФЛ и фонда начисленной заработной платы за

январь-июль 2014 года к январю-июлю 2013 года

10

Темп роста за январь-июль, в процентах:

Всего

Обрабатывающие производства

Транспорт и связь

Фонд начисленной заработной платы

Ндфл

В том числе по видам экономической деятельности:

Из них:

Химическое производство

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

Поступление налога на прибыль организаций и налогов на имущество в

консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 сентября 2014 года

11

Налог на прибыль организаций

Налоги на имущество

Млн. Рублей

66,7%

66,3%

Годовой план – 4184,6

Годовой план – 5305,6

Поступление акцизов в консолидированный бюджет Чувашской Республики на

1 сентября 2014 года

Доля в объеме собственных доходов – 10,3%

12

Млн. Рублей

Акцизы на алкогольную продукцию

Акцизы на пиво

Акцизы на нефтепродукты

83,8%

-371,7

Снижение производства алкогольной продукции

Прекращение деятельности ОАО «САН ИнБев», занимавшего существенную долю в объеме производства пива в республике

Производство более качественного класса бензина с более низкой ставкой налогообложения.

Исполнение бюджета Чувашской Республики по расходам на 1 сентября 2014

года

Расходы

Консолидированный бюджет

Республиканский бюджет

13

Млн. Рублей

Исполнение по расходам за 8 месяцев 2014 года составило 59,4% от годового плана

Исполнение по расходам за 8 месяцев 2014 года составило 58,4% от годового плана

46,3%

41,6%

40,6%

47,1%

53,7%

58,4%

52,9%

59,4%

01.09.2013

01.09.2014

01.09.2013

01.09.2014

+4,7 п.П.

+6,5 п.П.

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам

на социально-культурную сферу на 1 сентября 2014 года

14

24,5% в объеме расходов на соцкульт- сферу

24,4%

4,6%

46,5%

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам

на реальный сектор экономики на 1 сентября 2014 года

15

Млн. Рублей

Всего 4719,0 млн. Рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года на 1435,0 млн. Рублей, или на 43,7%)

+669,8 млн. Руб. (+58,1%)

-9,8 млн. Руб. (-0,7%)

+409,8 млн. Руб. (+108,0%)

+328,1 млн. Руб. (+165,2%)

+37,1 млн. Руб. (+30,5%)

1822,7

1431,7

1421,9

1152,9

789,2

526,6

379,4

198,5

158,6

121,5

Удельный вес капитальных расходов в общем объеме расходов в разрезе

субъектов ПФО

16

+1,8%

8,4%

8,1%

6,7%

7,0%

6,6%

5,9%

На 1 августа 2013 г.

На 1 августа 2014 г.

В редакции от 21

08.2014

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2010 № 1062 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2014 год»

одним из условий предоставления бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации является

п. 3 пп. (б) недопущение принятия и исполнения субъектом Российской Федерации расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

17

Всего

Финансирование полномочий Российской Федерации из республиканского бюджета Чувашской Республики

18

Тыс. Рублей

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования

Осуществление полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно- ортопедических изделий

Спасибо за внимание