Государственный бюджет
<<  Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 1 полугодии 2013 года и задачах на II полугодие 2013 года Концепция консолидированного бюджета Белгородской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  >>
Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за
Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за
96,7%
96,7%
Доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 01
Доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 01
Безвозмездные поступления за 2012 год
Безвозмездные поступления за 2012 год
58%
58%
Динамика уровня дотационности Республики Марий Эл
Динамика уровня дотационности Республики Марий Эл
Динамика социально-экономических показателей в 2012 году к 2011 году
Динамика социально-экономических показателей в 2012 году к 2011 году
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики
Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета в 2012 году
Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета в 2012 году
Исполнение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
Исполнение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
26,7%
26,7%
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций
Доходы республиканского бюджета от акцизов
Доходы республиканского бюджета от акцизов
Акцизы на алкогольную продукцию
Акцизы на алкогольную продукцию
Доходы республиканского бюджета от имущественных налогов
Доходы республиканского бюджета от имущественных налогов
400,6 686,9 232,8 457,1
400,6 686,9 232,8 457,1
Структура налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджета
Структура налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджета
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных
Фактический удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме
Фактический удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме
Задачи на 2013 год
Задачи на 2013 год
95,8%
95,8%
Структура расходов консолидированного бюджета за 2012 год
Структура расходов консолидированного бюджета за 2012 год
Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2012 год
Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2012 год
Финансирование финансовой помощи в 2013 году
Финансирование финансовой помощи в 2013 году
Состояние просроченной кредиторской задолженности
Состояние просроченной кредиторской задолженности
Показатели просроченной кредиторской задолженности за 2011-2012 г.г
Показатели просроченной кредиторской задолженности за 2011-2012 г.г
Анализ просроченной кредиторской задолженности
Анализ просроченной кредиторской задолженности
Остатки нецелевых средств на балансовых счетах бюджетов МО
Остатки нецелевых средств на балансовых счетах бюджетов МО
Анализ расходов на содержание органов государственной власти и
Анализ расходов на содержание органов государственной власти и
Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2012
Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2012
Расчет норматива формирования расходов на содержание органов
Расчет норматива формирования расходов на содержание органов
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2011 г. №
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2011 г. №
Сокращена предельная численность в органах государственной власти 85
Сокращена предельная численность в органах государственной власти 85
Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы за 2012
Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы за 2012
Финансирование мероприятий вне республиканской адресной инвестиционной
Финансирование мероприятий вне республиканской адресной инвестиционной
Состав расходов в части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
Состав расходов в части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
Сведения о неиспользованных остатках субсидий в бюджетах муниципальных
Сведения о неиспользованных остатках субсидий в бюджетах муниципальных
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
Финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за
Финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за
897,5 100 % к плану года
897,5 100 % к плану года
192,7 млн
192,7 млн
Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 01
Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 01
Собственные доходы
Собственные доходы
Количество бюджетов муниципальных районов (ГО) по уровню дотационности
Количество бюджетов муниципальных районов (ГО) по уровню дотационности
Количество бюджетов поселений по уровню дотационности в 2010-2012
Количество бюджетов поселений по уровню дотационности в 2010-2012
Мониторинг соблюдения местными бюджетами РМЭ требований БК РФ по
Мониторинг соблюдения местными бюджетами РМЭ требований БК РФ по
3453,2 / 100%
3453,2 / 100%
Состояние государственного долга Республики Марий Эл на 1 января 2013
Состояние государственного долга Республики Марий Эл на 1 января 2013
Муниципальный долг на 1 января 2013 года
Муниципальный долг на 1 января 2013 года
Задачи на предстоящий период
Задачи на предстоящий период

Презентация: «Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год». Автор: 307_STV. Файл: «Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год.ppt». Размер zip-архива: 2563 КБ.

Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год

содержание презентации «Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год.ppt»
СлайдТекст
1 Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за

Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за

2012 год

Заместитель министра финансов Республики Марий Эл Овсянникова Татьяна Александровна

2 96,7%

96,7%

95,5%

22 704,2

19 111,3

9 275,9

Консолидированный

Республиканский

Местные

101,2%

Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год

Млн. Рублей

2

3 Доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 01

Доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 01

01.2012г. и 01.01.2013г.

105,3 %

+ 1143,5

Млн. Рублей

3

4 Безвозмездные поступления за 2012 год

Безвозмездные поступления за 2012 год

Субсидии

1 315 (14%)

5 194 (55%)

Субвенции

Дотации

Иные

487,4 (5%)

Всего 9453,5 млн. рублей

2 457,1 (26%)

Млн. Рублей

4

5 58%

58%

42%

Структура доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 1 января 2013 г.

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

5

6 Динамика уровня дотационности Республики Марий Эл

Динамика уровня дотационности Республики Марий Эл

Процентов

6

7 Динамика социально-экономических показателей в 2012 году к 2011 году

Динамика социально-экономических показателей в 2012 году к 2011 году

Индекс объема работ по виду деятельности “строительство” 100,1%

Индекс физического объема оборота розничной торговли 106,9%

Индекс платных услуг населению 100,7%

Индекс производства продукции сельского хозяйства 114,3%

Индекс промышленного производства 110,3%

7

8 Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики

Марий Эл

(Млн. Рублей)

+1591,5 113,6%

Исполнение утвержденного плана 102,2% (+289,8 млн.руб.) уточненного плана 95,5% (-627,7 млн.руб.)

8

9 Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

Республики Марий Эл

+0,1 п.П.

-1,2 п.П.

-0,4 п.П.

+0,7 п.П.

+0,3 п.П.

- 0,3 п.П.

9

10 Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета в 2012 году

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета в 2012 году

Млн. Рублей

Закон РМЭ от 16.07.2012 № 35-З

Закон РМЭ от 27.12.2012 № 82-З

Факт 2012 год

Первоначально утвержденный бюджет

Факт 2011 год

10

11 Исполнение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета

Исполнение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета

администраторами доходов в 2012 году

83,9%

12%

УФНС по Республике Марий Эл

8 622,1

8 101,5

94

УФК по Смоленской области

1 088,1

1 155,4

106,3

Мингосимущество Республики Марий Эл

514,7

148,7

28,9

1,5%

Минлесхоз Республики Марий Эл

50,6

53,8

106,3

0,6%

Млн. Рублей

11

Администраторы

План на 2012 год

Исполнено в 2012 году

% Испол-нения

12 26,7%

26,7%

14,5%

32,5%

11,9%

3,1%

7%

7%

Структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета в 2012 году

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль

Акцизы

Иные доходы 2,2%

Налог на имущество организаций

Доходы от использования и продажи имущества 2,1%

Транспортный налог

Налоги на совокупный доход

Налоговые доходы 96,1% (2011 г.- 96,8%) Неналоговые доходы 3,9% (2011 г. -3,2%)

12

13 Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц

Прогноз Минэкономразвития Республики Марий Эл Рост фонда оплаты труда на 2012 год 110,9% Факт (11 мес.) 115,5%

Исполнение плана 100,9%

113,8%

Консолидированный бюджет

Республиканский бюджет

Млн. Рублей

Факт 2011 г.

План 2012 г.

Факт 2012 г.

13

14 Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций

112,3%

107,8%

Млн. Рублей

Исполнение плана 87,4% -371,7

Прибыль крупных и средних предприятий, млн.рублей

Недоимка на 1.01.2012 г. 52,1 млн. руб. на 1.01.2013 г. 102,1 млн. руб. +50 млн. руб.

2011 г. Факт

2012 г. Факт

2012 г. План

5833

5409,8

Первоначальный прогноз роста прибыли в 2012 г. 12,4% (уточненный прогноз 9,6% Минэкономразвития РМЭ)

14

15 Доходы республиканского бюджета от акцизов

Доходы республиканского бюджета от акцизов

Акцизы на алкогольную продукцию

Акцизы на нефтепродукты

Млн.Рублей

Исполнение плана 97,6% -33,8

1088,1

Исполнение плана 70,2%

342,5

-102,1

240,4

Исполнение плана 106,3%

1156,4

+68,3

15

16 Акцизы на алкогольную продукцию

Акцизы на алкогольную продукцию

477,2

342,5

268,9

240,4

Млн. Рублей

ООО «Ново-Фокинский ЛВЗ» Прогноз на 2012 г. – 480 тыс. дал Факт 2012 г. – 323,9 тыс. дал (67,5%)

Потери бюджета 40,5 млн. рублей

- 134,7

ОАО «Росспиртпром» «ФЛВЗ»

+ 208,3

- 102,1

Отсутствие лицензии на производство алкогольной продукции от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Потери бюджета 65,4 млн. рублей

134,7 – Акцизы на спирт

В том числе: 200 млн. рублей – Акцизы на спирт 8,3 млн. рублей – Акцизы на пиво

Исполнение плана 70,2%

Утверждено на 2012 год

Закон РМЭ от 16.07.2012 № 35-З

Закон РМЭ от 27.12.2012 №82-З

Факт 2012 год

16

17 Доходы республиканского бюджета от имущественных налогов

Доходы республиканского бюджета от имущественных налогов

Млн. Рублей

17

18 400,6 686,9 232,8 457,1

400,6 686,9 232,8 457,1

377,6 (-309,3) 96,1 (-361)

94,3 55 41,3 21

Исполнение неналоговых доходов республиканского бюджета в 2012 году

Всего неналоговые доходы Из них: Доходы от продажи имущества и земельных участков

Утвержденный план Уточненный план на 2012 год

Исполнено в 2012 году

Млн.Рублей

% Исполнения утвержден-ного плана уточненного плана

18

19 Структура налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджета

Структура налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджета

Республики Марий Эл в 2011-2012 гг.

%

27,2%

27%

19

20 Налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований

Исполнение утв.плана 120,7% +617,7 млн.рублей

.

+454,3 млн. Рублей 114,4%

Млн. Рублей

3602,2

3147,9

2984,5

Утверждено 2012 г.

Факт 2011 г.

Факт 2012 г.

Исполнение уточн. плана 103,9% +133,8 млн.руб.

20

21 Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных

образований в 2012 году

102,8

154,3

111,3

0,99

103,9

116,8

119,2

0,92

104,3

157,5

101,3

1,09

104,6

110,0

111,1

0,99

111,8

107,4

104,9

1,05

102,9

115,9

112,4

0,98

103,9

166,8

118

0,93

101,2

143,2

107

1,03

109,9

100,9

94

1,17

108,0

130,9

87

1,27

105,1

112,9

108,7

1,01

103,7

123,1

83,5

1,32

105,8

135,6

100,8

1,09

109,1

115,6

109,5

1,01

103,1

93,3

113,2

0,97

103,0

126,9

104,4

1,06

104,8

141,2

105,2

1,05

21

103,9

114,4

110,1

1,0318

Волжский

Горномарийский

Звениговский

Килемарский

Куженерский

Мари-Турекский

Медведевский

Моркинский

Новоторьяльский

Оршанский

Параньгинский

Сернурский

Советский

Юринский

Йошкар-Ола

Волжск

Козьмодемьянск

Итого

Наименования районов. городов

Исполнение уточн. плана, %

Рост к 2011.,%

Рост к 2011г.,без доп.норм.НДФЛ в сопостав. условиях,%

Индикатор КУ2 ?1

21

22 Фактический удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме

Фактический удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме

доходов местных бюджетов,%

2011 г.

2012 г.

20,9

30,2

16,8

13,6

27,7

39

22,8

23,7

19,4

17,3

18

19,4

28,1

36

18,7

24,4

21,1

18,9

29,7

39,1

18,1

17

21,9

26

24,3

29,2

18

23,5

61,4

65,6

35,7

47,4

41,4

51,4

ИТОГО местные бюджеты

35,6

38,8

Наименования районов и городов

Волжский

Горномарийский

Звениговский

Килемарский

Куженерский

Мари-Турекский

Медведевский

Моркинский

Новоторьяльский

Оршанский

Параньгинский

Сернурский

Советский

Юринский

г. Йошкар-Ола

г. Волжск

г. Козьмодемьянск

22

23 Задачи на 2013 год

Задачи на 2013 год

Обеспечить выполнение Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл и дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл № 36 Разработать и представить на утверждение администраций муниципальных образований план мероприятий по обеспечению поступления доходов в бюджеты муниципального района (городского округа) и поселений и дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований срок - до 1 марта 2013 года Осуществить совместно со структурными подразделениями администраций муниципальных образований заключение соглашений с основными налогоплательщиками по наращиванию налогооблагаемой базы организаций, погашению задолженности перед местными бюджетами в 2013 году и осуществлять мониторинг их выполнения срок - до 1 марта 2013 года

23

24 95,8%

95,8%

95,7%

98,5%

24 526,5

20 940,7

9 268,9

Исполнение расходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год

Консолидированный

Республиканский

Местные

Млн. Рублей

24

25 Структура расходов консолидированного бюджета за 2012 год

Структура расходов консолидированного бюджета за 2012 год

Национальная экономика

Здравоохранение

Социальная политика

Образование

Прочие расходы

25

26 Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2012 год

Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2012 год

Млн. Рублей

26

27 Финансирование финансовой помощи в 2013 году

Финансирование финансовой помощи в 2013 году

Тыс. Рублей

Наименование муниципального образования

Всего рас- ходы

Годовой объем фин-помощи

Волжский

128 515

19 811

26 327

87 937

12 243

49 367

87 937

Горномарийский

111 987

48 562

9 064

155 158

48 562

97 532

155 158

Звениговский

189 018

47 155

39 236

138 139

29 142

69 761

138 139

Килемарский

82 088

26 470

15 950

93 903

16 359

61 594

93 903

Куженерский

75 458

21 772

12 461

89 422

13 455

63 506

89 422

Мари-Турекский

126 818

21 552

26 447

140 100

13 319

100 334

140 100

Медведевский

280 292

62 801

51 433

172 546

38 811

82 302

172 546

Моркинский

135 687

46 434

11 530

134 745

28 696

94 519

134 745

Новоторъяльский

89 337

30 284

13 714

121 608

30 284

77 611

121 608

Оршанский

85 645

21 464

18 676

60 175

13 264

28 235

60 175

Параньгинский

107 221

8 345

14 192

129 936

8 345

107 221

129 758

Сернурский

112 149

41 530

23 156

118 507

25 666

69 686

118 507

Советский

113 525

37 943

40 562

95 174

23 449

31 163

95 174

Юринский

51 860

12 011

5 185

50 823

7 423

38 215

50 823

г. Волжск

222 612

27 354

37 782

63 382

16 905

8 695

63 382

г.Козьмодемьянск

100 931

11 775

19 257

38 167

7 277

11 633

38 167

Итого

2 013 143

485 263

364 972

1 689 722

333 200

991 373

1 689 544

ФОТ без целевых

Оплата тепло-вой энергии

На оплату тепловой энергии

% От годо-вых рас-ходов

На оплату труда

% От годо-вых рас- ходов

Объем целевой финпомощи в год

174 653

61,8%

38,4%

169 613

100,0%

87,1%

275 409

61,8%

36,9%

124 508

61,8%

75,0%

109 691

61,8%

84,2%

174 817

61,8%

79,1%

394 527

61,8%

29,4%

193 651

61,8%

69,7%

133 335

100,0%

86,9%

125 784

61,8%

33,0%

129 758

100,0%

100,0%

176 836

61,8%

62,1%

192 029

61,8%

27,5%

69 056

61,8%

73,7%

287 748

61,8%

3,9%

131 963

61,8%

11,5%

2 863 378

68,7%

49,2%

Возм-е разни-цы в тари-фах ЖКХ

27

28 Состояние просроченной кредиторской задолженности

Состояние просроченной кредиторской задолженности

Млн.Рублей

28

29 Показатели просроченной кредиторской задолженности за 2011-2012 г.г

Показатели просроченной кредиторской задолженности за 2011-2012 г.г

из формы 0503387 (рублей)

Муниципальное образование

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Уменьшение/Увеличение показателя по сравнению с прошлым периодом

Волжский район

1 477 000,00

380 000,00

-1 097 000,00

Горномарийский район

6 917,00

-6 917,00

Звениговский район

3 240 600,00

-3 240 600,00

Килемарский район

1 236 600,00

782 700,00

-453 900,00

Мари-Турекский район

230 600,00

-230 600,00

Медведевский район

1 424 700,00

439 500,00

-985 200,00

Моркинский район

342 777,53

3 300,00

-339 477,53

Новоторъяльский район

109 000,00

475 000,00

+366 000,00

Параньгинский район

153 000,00

-153 000,00

Юринский район

88 000,00

+88 000,00

г.Волжск

14 766 700,00

8 875 200,00

-5 891 500,00

г.Козьмодемьянск

282 000,00

79 000,00

-203 000,00

Всего

23 269 894,53

11 122 700,00

-12 147 194,53

30 Анализ просроченной кредиторской задолженности

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Волжский район

2012 г.

380,0

Не предусмотрены ЛБО

2995,9

786,3

Килемарский район

Килемарский район

Килемарский район

2010 г.

175,5

Отсутствие средств

330,9

330,9

330,9

1480,9

1480,9

1480,9

2011 г.

120,9

Отсутствие средств

2012 г.

486,3

Отсутствие средств

Медведевский район

Медведевский район

Медведевский район

Медведевский район

Медведевский район

2006 г.

19,1

Отсутствие ЛБО

7214,6

7214,6

7214,6

7214,6

7214,6

10673,8

10673,8

10673,8

10673,8

10673,8

2009 г.

9,8

Отсутствие ЛБО

2010 г.

91,8

Отсутствие ЛБО

2011 г.

27,2

Отсутствие ЛБО

2012 г.

291,5

Отсутствие ЛБО

Моркинский район

2012 г.

3,3

Отсутствие средств

1090,3

1208,0

Новоторъяльский район

2008 г.

475,0

Отсутствие источников финансирования

4461,3

1121,6

Юринский район

2012 г.

88,0

Не предусмотрены ЛБО

201,3

1153,6

г.Волжск

г.Волжск

2011 г.

6 829,4

Отсутствие средств

6557,5

6557,5

2012 г.

2 045,8

Отсутствие средств

г.Козьмодемьянск

г.Козьмодемьянск

2010 г.

48,0

1857,5

1857,5

2012 г.

31,0

Всего

11 122,7

24709,3

16424,2

Муниципальное образование

Муниципальное образование

Дата возникновения задолженности

Дата возникновения задолженности

Сумма на 01.01.2013г. (в тыс.руб.)

Сумма на 01.01.2013г. (в тыс.руб.)

Причина образования

Причина образования

Сумма остатков нецелевых средств на счетах бюджетов (в тыс.рублей)

Сумма остатков нецелевых средств на счетах бюджетов (в тыс.рублей)

Мун.районов, Гор.округов

Город.и сел. поселений

Не первоочередные расходы

Не первоочередные расходы

31 Остатки нецелевых средств на балансовых счетах бюджетов МО

Остатки нецелевых средств на балансовых счетах бюджетов МО

«Медведевский муниципальный район»

Бюджет Муниципального района (тыс.руб.)

Бюджеты Городских и сельских поселений (тыс.руб.)

На 01.01.2010

На 01.01.2010

2 013,6

7 061,9

На 01.01.2011

На 01.01.2011

6 580,3

11 517,09

На 01.01.2012

На 01.01.2012

7 392,6

10 070,54

32 Анализ расходов на содержание органов государственной власти и

Анализ расходов на содержание органов государственной власти и

местного самоуправления Республики Марий Эл

718,5

713,3

674,2

675,8

Млн.Руб.

Рост на 42,7 млн.руб. или 6,3%

Рост на 39,1 млн.руб. или 5,8%

Органы местного самоуправления

Органы государственной власти

32

33 Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2012

Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2012

году

Млн. руб.

+17,9%

+0,5%

+20,5%

+0,5%

33

34 Расчет норматива формирования расходов на содержание органов

Расчет норматива формирования расходов на содержание органов

государственной власти Республики Марий Эл

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета

13 260,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (без учета авансовых трансфертов)

5 043,6

Расходы на содержание органов государственной власти

713,3

Фактически сложившийся норматив расходов

3,9%

Установленный норматив

4,5%

Млн.Руб.

Показатель

по отчету об исполнении консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 1 января 2013 года

34

35 Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов

местного самоуправления Республики Марий Эл

Муниципальные районы, городские округа, поселения превысившие нормативы

2011 год

2012 год

Сумма превышения 46,9 тыс. рублей

Общая сумма превышения 765,0 тыс. рублей

Юринский район

1 сельское поселение

6 сельских поселения

35

36 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2011 г. №

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2011 г. №

189

В связи с завершением трехлетнего периода в 2013 г. будут внесены изменения в данное постановление в части установления нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления вновь образованным с 1 января 2010 г. муниципальным образованиям.

Для вновь образованных поселений действовал трехлетний период-нормативы не устанавливались

Ст. 136 Бюджетного кодекса РФ Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

36

37 Сокращена предельная численность в органах государственной власти 85

Сокращена предельная численность в органах государственной власти 85

единиц

В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 27 июля 2012 г. №119

41 единицы государственных гражданских служащих

44 единиц работников государственных органов

Расходы на оплату труда с начислениями в расчете на 2013 год сократились на 14,2 млн.рублей

37

38 Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы за 2012

Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы за 2012

год

Муниципальная собственность

Всего РАИП

1802,5 (98,3%)

1834,5

323,4 (95,1%)

340,0

– План

– Факт

Млн.Рублей

38

39 Финансирование мероприятий вне республиканской адресной инвестиционной

Финансирование мероприятий вне республиканской адресной инвестиционной

программы за 2012 год

– План 121,6

Итого:

– Факт 96,7 (79,5%)

Млн.Рублей

Социальные выплаты на уплату процентной ставки по кредитам на газификацию и водоснабжение

ФЦП «Жилище» п/п «Обеспечение жильем молодых семей» (по обязательствам 2011 года)

ФЦП «Жилище» п/п «Обеспечение жильем молодых семей» (по обязательствам 2012 года)

39

40 Состав расходов в части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

Состав расходов в части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

собственности за 2012 год

Всего: 420,1 (100%)

32,4 (7,7%)

30,0 (7,1%)

17,6 (4,2%)

106,5 (25,3%)

12,1 (2,9%)

84,4 (20,1%)

99,8 (23,8%)

37,3 (8,9%)

Погашение кредиторской задолженности

Млн.Рублей

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Погашение кредитов (с учетом уплаты процентов за пользование кредитными ресурсами)

Обеспечение жильем детей-сирот

Строительство (реконструкция) детских дошкольных учреждений

ФЦП «Жилище» п/п «Обеспечение жильем молодых семей»

Строительство и реконструкция объектов

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», гос. прогр. разв. и регулир-я рынков с/х продукции, сырья и прод-я на 2008-2012 годы

40

41 Сведения о неиспользованных остатках субсидий в бюджетах муниципальных

Сведения о неиспользованных остатках субсидий в бюджетах муниципальных

образований республики, выделенных из федерального и республиканского бюджетов на реализацию п/п "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП «Жилище» (обязательства 2012 года)

Наименование муниципальных образований

Наименование муниципальных образований

Профин-но в 2012 г.

Профин-но в 2012 г.

Остатки на 01.01.2013 г.

Остатки на 01.01.2013 г.

Фб

Рб

Фб

Рб

Итого:

Итого:

8,05

7,80

Млн.Рублей

1

Волжский район

0,13

0,25

2

Горномарийский район

1,38

2,57

3

Звениговский район

1,57

2,92

4

Килемарский район

-

-

5

Куженерский район

1,40

2,60

6

Мари-Турекский район

1,79

3,29

0,42

0,75

7

Медведевский район

2,45

4,54

0,15

0,29

8

Моркинский район

1,14

2,04

0,17

0,21

9

Новоторъяльский район

0,63

1,16

10

Оршанский район

1,01

1,88

11

Параньгинский район

0,13

0,25

12

Сернурский район

1,20

2,22

0,20

0,24

13

Советский район

1,65

3,06

14

Юринский район

-

-

15

г.Йошкар-Ола

7,31

6,69

6,84

5,82

16

г.Волжск

1,31

2,43

0,27

0,49

17

г.Козьмодемьянск

2,39

4,43

25,49

40,33

41

42 Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры

муниципальных образований

Всего

18,0

18,0

100

18,0

Наименование муниципального образования

Наименование муниципального образования

2012 год

2012 год

2012 год

План на 2013 год

План на 2013 год

Млн. Рублей

План

Факт

% Исполнения

Волжский район

2,1

2,1

100

1,1

Горномарийский район

2,1

2,1

100

1,7

Звениговский район

1,0

Килемарский район

1,2

Куженерский район

0,6

Мари-Турекский район

1,6

Медведевский район

3,0

3,0

100

1,1

Моркинский район

2,4

2,4

100

1,7

Новоторъяльский район

1,9

1,9

100

1,6

Оршанский район

1,6

1,6

100

1,9

Параньгинский район

1,4

1,4

100

1,2

Сернурский район

3,5

3,5

100

2,0

Советский район

1,3

42

43 Финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за

Финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за

2012 год

1729,4

Млн. Рублей

Уточненный план на 2012год 1861,3 Исполнение за 2012 год 1729,4

В том числе за счет средств Фонда – 106,9

43

44 897,5 100 % к плану года

897,5 100 % к плану года

Расходы на господдержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства

Фб - 655,6

241,9 - рб

561,9

165,6

18,1

6,1

60

43,1

Поддержка животноводства 103,1 млн. Рублей

Поддержка малых форм хозяйствования 24,2 млн. Рублей

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам 727,5 млн. Рублей

Млн.Рублей

44

45 192,7 млн

192,7 млн

Рублей

4

54,9 млн.Руб.

135,6 млн.Руб.

1

2,2 млн.Руб.

9,0 млн.Руб.

Расходы бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства в РМЭ в 2012 году

58,2

18,3

1,4 млн.Руб.

5,4 млн.Руб.

Средства республикан- ского бюджета

Средства федерального бюджета

Средства местных бюджетов

Примечание: Строительство и оснащение бизнес-инкубатора

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

45

46 Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 01

Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 01

01.2013г.

46

47 Собственные доходы

Собственные доходы

Обеспеченность расходных полномочий местных бюджетов собственными доходами на 01.01.2013г, %

47

48 Количество бюджетов муниципальных районов (ГО) по уровню дотационности

Количество бюджетов муниципальных районов (ГО) по уровню дотационности

в 2010-2012 годах

г.Козьмодемьянск г.Волжск

г.Йошкар-Ола

48

49 Количество бюджетов поселений по уровню дотационности в 2010-2012

Количество бюджетов поселений по уровню дотационности в 2010-2012

годах

Шелангерское

49

50 Мониторинг соблюдения местными бюджетами РМЭ требований БК РФ по

Мониторинг соблюдения местными бюджетами РМЭ требований БК РФ по

Приказу МФ РМЭ от 23.01.2009 №5 о/д по состоянию на 1 января 2013 года

Наименование городского округа, муниципального района

Количество нарушений

Норматив по объему заимствований муниципальных образований (БК1 <= 1,00)

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему периоду (КУ 2 <= 1,00)

Доля расходов, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов (КУ 6 >=0,30)

1

0,99

0,05

1

0,92

0,03

3

1,07

1,09

0,05

1

0,99

0,05

2

1,05

0,00

2

1,32

0,98

0,12

1

0,93

0,08

2

1,03

0,04

2

1,17

0,10

2

1,27

0,04

2

1,01

0,01

2

1,32

0,01

2

1,09

0,08

2

1,01

0,13

1

0,97

0,00

2

0,98

1,06

0,08

2

0,91

1,05

0,03

30

2

11

17

Волжский

Горномарийский

Звениговский

Килемарский

Куженерский

Мари-Турекский

Медведевский

Моркинский

Новоторъяльский

Оршанский

Параньгинский

Сернурский

Советский

Юринский

Город Йошкар-Ола

Город Волжск

Город Козьмодемьянск

Всего не выполнено

50

51 3453,2 / 100%

3453,2 / 100%

96,2 / 40,1%

3540,9 / 96,5%

Исполнение программ заимствований на 01.01.2013

97,3 / 91,4%

1690,4 / 90,6%

1768,6 / 90,6%

Бюджеты муниципальных образований

Республиканский бюджет

Консолидированный бюджет

Исполнение годовых бюджетных назначений в части привлечения заимствований

Исполнение годовых бюджетных назначений в части погашения заимствований

Млн.Рублей

51

52 Состояние государственного долга Республики Марий Эл на 1 января 2013

Состояние государственного долга Республики Марий Эл на 1 января 2013

года

+1682,3 или на 28,5%

7577,3

5895

(Млн. Руб.)

Долговая нагрузка - 77,8% при норме 100%

Просроченная задолженность отсутствует

Нормативы по заимствованиям и обслуживанию госдолга не превышены

52

53 Муниципальный долг на 1 января 2013 года

Муниципальный долг на 1 января 2013 года

+25,6 млн.Руб. Или на 29,3%

113,2

87,6

Млн. Рублей

Просроченная задолженность отсутствует

Превышена предельная норма по заимствованиям МО «Звениговский» и МО «Мари-Турек»

53

54 Задачи на предстоящий период

Задачи на предстоящий период

Совершенствование форм и методов планирования доходной части республиканского бюджета Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в рамках ГП «Управление госфинансами и госдолгом на 2013-2020 годы» Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Оптимизация структуры госдолга с целью минимизации стоимости его обслуживания Создание стимулов для повышения эффективности управления муниципальными финансами Осуществление государственного финансового контроля за использованием бюджетных средств

54

«Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/ob-itogakh-ispolnenija-konsolidirovannogo-bjudzheta-respubliki-marij-el-za-2012-god-234323.html
cсылка на страницу

Государственный бюджет

13 презентаций о государственном бюджете
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Государственный бюджет > Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год