Государственный бюджет
<<  Исполнение областного бюджета за 2014 год Открытый бюджет Республики Алтай  >>
Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год
Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год
www
www
Программа «Повышение безопасности дорожного движения» (совместно с
Программа «Повышение безопасности дорожного движения» (совместно с
Расходы областного бюджета за 2014 год
Расходы областного бюджета за 2014 год
Направлено
Направлено
Реализация государственных программ Самарской области
Реализация государственных программ Самарской области
Реализация целевых мероприятий
Реализация целевых мероприятий
95 млн
95 млн
Неиспользованный остаток средств
Неиспользованный остаток средств
Департамент предоставил субсидии бюджетам муниципальных образований
Департамент предоставил субсидии бюджетам муниципальных образований
339 участников
339 участников
Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области
Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области
Финал Межрегиональных межвузовских открытых соревнований в области
Финал Межрегиональных межвузовских открытых соревнований в области
Электронный гражданин
Электронный гражданин
Мероприятия, не связанные с финансированием из областного бюджета
Мероприятия, не связанные с финансированием из областного бюджета
Реализация мероприятий при осуществлении бюджетных инвестиций
Реализация мероприятий при осуществлении бюджетных инвестиций
Подключение объектов к ВКС 2 млн
Подключение объектов к ВКС 2 млн
Подключение объектов ИТС 2 млн
Подключение объектов ИТС 2 млн
9 радиовещательных станций (85,5 %)
9 радиовещательных станций (85,5 %)
Приобретено оборудование базовой станции г.о. Жигулевск (Отважная)
Приобретено оборудование базовой станции г.о. Жигулевск (Отважная)
www
www
Разработано ПО для автоматизации административных процедур в рамках
Разработано ПО для автоматизации административных процедур в рамках
Система государственных и муниципальных платежей
Система государственных и муниципальных платежей
Развитие информационного общества
Развитие информационного общества
Развитие инфраструктуры электронного правительства
Развитие инфраструктуры электронного правительства
Развитие 6 ключевых систем, объем финансирования 30 млн
Развитие 6 ключевых систем, объем финансирования 30 млн
27
27
Исследование «Анализ развития отрасли информационных технологий в
Исследование «Анализ развития отрасли информационных технологий в
Создание региональной автоматизированной системы централизованного
Создание региональной автоматизированной системы централизованного
Создание территориально распределенной системы автоматизированной
Создание территориально распределенной системы автоматизированной
Постановление Правительства Самарской области от 27
Постановление Правительства Самарской области от 27
Постановления Правительства Самарской области от 28
Постановления Правительства Самарской области от 28
День радио и День российской почты
День радио и День российской почты
Благодарю за внимание
Благодарю за внимание

Презентация: «Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год». Автор: Your User Name. Файл: «Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год.ppt». Размер zip-архива: 2431 КБ.

Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год

содержание презентации «Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год.ppt»
СлайдТекст
1 Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год

Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

2 www

www

pgu.samregion.ru

10 место по России (120,2 на 1000 граждан)

54% самарцев получали государственные услуги в электронной форме

Совершенствование инфраструктуры электронного правительства

1 место в ПФО по количеству заказанных услуг в электронной форме

81% самарцев знают о возможности получения государственных услуг в электронной форме

2

15,4 % жителей зарегистрировано В ЕСИА

3 Программа «Повышение безопасности дорожного движения» (совместно с

Программа «Повышение безопасности дорожного движения» (совместно с

УГИБДД ГУ МВД по Самарской области)

Развитие телекоммуникационной отрасли

Создание территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения на основе программно-аппаратных комплексов фото- видео-фиксации

В сентябре состоялся запуск вещания программ первого цифрового мультиплекса в стране с региональными вставками. С 2014 года началось вещание Самарского Губернского ФМ-радио с охватом порядка 95 % населения

3

4 Расходы областного бюджета за 2014 год

Расходы областного бюджета за 2014 год

Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Предусмотрено 741 млн. 409 тыс. рублей (72,1 %)

Исполнение бюджета 645 млн. 567 тыс. руб. (87,07%)

4

За счет средств областного бюджета 733 млн. 159 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета 8 млн. 250 тыс. руб.

Областной бюджет 637 млн. 399 тыс. руб.

Федеральный бюджет 8 млн. 167 тыс. руб.

5 Направлено

Направлено

645 млн. 567 тыс. Рублей

Расходы областного бюджета в 2014 г.

Расходы на содержание подведомственных государственных учреждений 281 млн. 640 тыс. руб. (97,9 %)

Расходы на реализацию государственных программ и целевых мероприятий 327 млн. 854 тыс. руб. (78,65 %)

5

6 Реализация государственных программ Самарской области

Реализация государственных программ Самарской области

6

Название государственной программы/подпрограммы

Объем финансирования

% От плановых назначений

16 млн.500 тыс. Руб.

100%

105 млн. 234 тыс. Руб.

61,39%

163 млн.172 тыс. Руб.

88,16%

30 млн. 832 тыс. Руб.

98,9%

1.

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2014-2015 годы»

2.

«Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)

3.

«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2015 годы»

4.

«Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Самарской области» государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014 - 2016 годы»

7 Реализация целевых мероприятий

Реализация целевых мероприятий

7

Объем финансирования

% От плановых назначений

2 млн. 483 тыс. Руб.

99,3%

1 млн. 946 тыс. Руб.

97,3%

497 тыс. Руб.

82,8%

7 млн. 536 тыс. Руб.

100 %

Название мероприятия

1.

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики

2.

Расходы на реализацию отдельных мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области,

3.

Расходы на реализацию мероприятия по переносу и переустройству линий и сооружений связи в целях проведения Чемпионата мира по футболу FIFA

4.

Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и значимым событиям

8 95 млн

95 млн

842 тыс. Руб.

Неиспользованный остаток средств

8

Свободный остаток средств в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 24.09.2014 № 746-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2014 году»; 60 млн. 347 тыс. руб.

Не выполнены работы по государственному контракту на разработку проектной и рабочей документации «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»; 9 млн. 097 тыс. руб.

Не заключен и не исполнен государственный контракт, т.к. средства выделены департаменту в декабре 2014 года; 365 тыс. руб.

Остаток средств, предусмотренных на выделение субсидий юридическим лицам (не представлены документы); 22 млн. 154 тыс. руб.

9 Неиспользованный остаток средств

Неиспользованный остаток средств

Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 320 тыс. руб.

9

Свободный остаток средств, предусмотренных на предоставление субсидий местным бюджетам в связи с не предоставлением документов на получение субсидии; 2 млн. 904 тыс. руб.

Остаток по текущим расходам в рамках обеспечения деятельности департамента и ГКУ СО «РЦУП» (транспортные расходы, услуги связи и др.). 655 тыс. руб.

10 Департамент предоставил субсидии бюджетам муниципальных образований

Департамент предоставил субсидии бюджетам муниципальных образований

Самарской области

10

Создание условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территории на сумму 14 млн. 573 тыс. руб. (69 % от плановых назначений). Отремонтировано 21 отделение почтовой связи.

Государственная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2014-2015 годы»

11 339 участников

339 участников

«IT-школа» (форум) среди студентов, аспирантов и молодых ученых Приволжского федерального округа и региональные соревнования по робототехнике среди учащихся общеобразовательных организаций Самарской области

Субсидии юридическим лицам

Общий объем предоставленных субсидий составил 7 млн. 317 тыс. 28 рублей

11

12 Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области

Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области

системного администрирования и защиты информации VSFI (в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»)

Приняли участие 8 команд из ПФО (40 человек)

Субсидии юридическим лицам

12

13 Финал Межрегиональных межвузовских открытых соревнований в области

Финал Межрегиональных межвузовских открытых соревнований в области

информационной безопасности «VolgaCTF-2014» среди команд студентов ПФО, обучающихся по специальностям, связанным с информационной безопасностью

Приняли участие 220 команд из России из них 11 команд из ПФО

Субсидии юридическим лицам

13

14 Электронный гражданин

Электронный гражданин

». Была выделена субсидия на мероприятия по повышению компьютерной грамотности населения Самарской области

Обучено 9 350 жителей Самарской области

Субсидии юридическим лицам

14

15 Мероприятия, не связанные с финансированием из областного бюджета

Мероприятия, не связанные с финансированием из областного бюджета

14

Название мероприятия

1.

VI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2014: Общество. Государство. Образование», посвященную вопросам информатизации в сфере образования

2.

Конференции в системе видеоконференцсвязи Правительства Самарской области для учащихся 8 – 11 классов школ 8 городских округов и 25 муниципальных районов Самарской области с участием четырех ведущих вузов, осуществляющих подготовку IT-специалистов, и девяти крупных IT-компаний Самарской области, направленные на профессиональную ориентацию учащихся на осознанный выбор профессий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий (2 900 участников)

3.

Мероприятия в летних оздоровительных лагерях (совместно с ведущими операторами связи Самарской области), направленные на повышение уровня грамотности детей и подростков в сфере информационно-коммуникационных технологий и их вовлечение в научно-техническое творчество через популяризацию робототехники» (1 500 участников)

4.

Акция «Час кода в России» (совместно с министерством образования и науки Самарской области), направленную на формирование у учащихся школ Самарской области мотивации и интереса к изучению информатики и программирования, современных информационных технологий и профессиональную ориентацию учащихся на осознанный выбор профессий в сфере информационных технологий (5 500 участников)

16 Реализация мероприятий при осуществлении бюджетных инвестиций

Реализация мероприятий при осуществлении бюджетных инвестиций

«Создание телемедицинской сети Самарской области»

Объем финансирования составил 14 млн. 791 тыс. руб.

Объем финансирования составил 14 млн. 791 тыс. руб.

Подключен 181 объект здравоохранения

расширение ТМС на 30 объекта

16

17 Подключение объектов к ВКС 2 млн

Подключение объектов к ВКС 2 млн

330 тыс. руб.

185 объектов

Приобретено 7 комплектов терминального оборудования видеоконференцсвязи

17

Подключено в 2014 году

Приобретено и установлено 15 комплектов терминального оборудование видеоконференцсвязи и 15 комплектов средств криптографической защиты информации, подключено к сети ВКС 8 органов местного самоуправления

Приобретено и установлено 15 комплектов терминального оборудование видеоконференцсвязи и 15 комплектов средств криптографической защиты информации, подключено к сети ВКС 8 органов местного самоуправления

Организовано проведение

330 сеансов групповой видеоконференцсвязи

Создание системы видеоконференцсвязи органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Самарской области

18 Подключение объектов ИТС 2 млн

Подключение объектов ИТС 2 млн

919 тыс. руб.

Приобретено и установлено телекоммуникационное оборудование и средства криптографической защиты информации

Приобретено и установлено телекоммуникационное оборудование и средства криптографической защиты информации

4 объекта

436 объектов

18

Создание региональной информационно-телекоммуникационной сети в Самарской области

Введено в эксплуатацию

Общее количество подключенных объектов

19 9 радиовещательных станций (85,5 %)

9 радиовещательных станций (85,5 %)

Объем финансирования составил 1 млн. 653 тыс. руб.

19

Получены вещательные лицензии

Осуществляется вещание ТК «Самарское губернское телевидение» Количество ретрансляторов, обеспечивающих распространение телевизионного составляет 173 ед., зона охвата эфирным вещанием составляет 889 населенных пунктов

Осуществляется вещание ТК «Самарское губернское телевидение» Количество ретрансляторов, обеспечивающих распространение телевизионного составляет 173 ед., зона охвата эфирным вещанием составляет 889 населенных пунктов

Ввод в действие

г.о. Новокуйбышевск г.о. Сызрань

Создание наземной аналоговой эфирной радиотрансляционной сети Самарского губернского радио

20 Приобретено оборудование базовой станции г.о. Жигулевск (Отважная)

Приобретено оборудование базовой станции г.о. Жигулевск (Отважная)

Запуск в эксплуатацию запланирован в 1 полугодии 2015 года

Объем финансирования составил 7 млн. 975 тыс. руб.

20

Создание сети «Система подвижной цифровой радиосвязи Правительства Самарской области»

21 www

www

pgu.samregion.ru

Объем финансирования 13 млн. 662 тыс. рублей

Граждане могут получить 169 муниципальных услуг

Создание комплексного сервиса «Рождение ребенка»

Функционируют 378 электронных форм заявлений

Взаимодействие со СМЭВ

21

Реализация мероприятий по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Расширены возможности информационного взаимодействия с заявителями

22 Разработано ПО для автоматизации административных процедур в рамках

Разработано ПО для автоматизации административных процедур в рамках

предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с формированием и ведением очередей заявителей

Информационная система используется в 37 муниципальных образованиях Самарской области в рамках формирования электронных очередей по приоритетным услугам в сфере социального обеспечения

22

Реализация мероприятий для оптимизации отдельных административных процедур в рамках предоставления услуг

Зачисление детей в детские сады с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Доработана АИС управления региональной системой образования в части взаимодействия с концентратором услуг Единого портала.

23 Система государственных и муниципальных платежей

Система государственных и муниципальных платежей

Введена в промышленную эксплуатацию «Система государственных и муниципальных платежей»

Используется 202 администраторами доходов Самарской области (31% от общего количества администраторов доходов)

23

24 Развитие информационного общества

Развитие информационного общества

Привлечено 9 млн. руб. из федерального бюджета (8 млн. 167 тыс. руб. освоено департаментом)

24

Мероприятие

Достигнутый результат

1.

Развитие аппаратно-программного комплекса «Региональный центр информационно-коммуникационных технологий»

- Создано 30 резервных защищенных каналов связи; - Обновлено программное и аппаратное обеспечение; - Аттестация АИС «Система государственных и муниципальных платежей»; - Аттестация ИС «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» .

2.

Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

- Обеспечение регистрации пользователей в ЕСИА; - Организовано 14 центров обслуживания граждан на базе МФЦ.

25 Развитие инфраструктуры электронного правительства

Развитие инфраструктуры электронного правительства

Развитие 6 ключевых систем, объем финансирования 30 млн. 612 тыс. руб.

25

Наименование системы

1.

Региональная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области»

2.

Информационная система по работе с обращениями граждан

3.

Информационно-аналитическая система «Надзор-2»

4.

Государственная информационная систем «Система межведомственного электронного взаимодействия»

5.

Государственная информационной системы «Система автоматизированного межведомственного взаимодействия»;

6.

Единая региональная автоматизированная информационная система поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области

26 Развитие 6 ключевых систем, объем финансирования 30 млн

Развитие 6 ключевых систем, объем финансирования 30 млн

612 тыс. руб.

26

Развитие средств информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства

Мероприятия

1.

Аттестация региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» и государственной информационной системы Самарской области «Система государственных и муниципальных платежей»

2.

Контроль защищенности аттестованных информационных систем: ГИС «Система межведомственного электронного взаимодействия», ГИС «Система автоматизированного межведомственного взаимодействия Самарской области» и ИС «Единая региональная автоматизированная информационная система поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области»

3.

Обеспечение защищенности информационно-телекоммуникационной сети ОИВ Самарской области с применением сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации

27 27

27

Развитие средств информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства

Мероприятия

4.

Приобретены права использования ПО для обновления БД о сигнатурах угроз средств межсетевого экранирования и обнаружения вторжений

5.

Региональным удостоверяющим центром изготовлено 5056 сертификатов ЭП

6.

Обеспечение защищенности информационно-телекоммуникационной сети ОИВ Самарской области с применением сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации Объем финансирования мероприятия составил 3 млн. 483 тыс. руб. или 76,7% от плановых назначений (4 млн. 540 тыс. руб.)

28 Исследование «Анализ развития отрасли информационных технологий в

Исследование «Анализ развития отрасли информационных технологий в

Самарской области»

Получены аналитические материалы, необходимых для принятия управленческих решений по развитию отрасли ИТ Самарской области

28

Анализ развития отрасли информационных технологий

Объем финансирования 497 тыс. руб.

Постановление Правительства Самарской области от 17.02.2011 № 47 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области, реализуемого департаментом информационных технологий и связи Самарской области»

29 Создание региональной автоматизированной системы централизованного

Создание региональной автоматизированной системы централизованного

оповещения

29

Оплата в размере 16 млн. 500 тыс. руб. за выполнение изысканий, системного проекта, проектной и рабочей документации по созданию Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения

Комплексную систему экстренного оповещения населения КСЭОН, на территории муниципальных образований Самарской области в количестве 1 109 объектов на территории 448 населенных пунктов

Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Самарской области

30 Создание территориально распределенной системы автоматизированной

Создание территориально распределенной системы автоматизированной

фиксации нарушений Правил дорожного движения . Объем финансирования 163 млн. 172 тыс. руб.

30

Повышение безопасности дорожного движения

Разработана проектно-сметная документация «Создание территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения – 398 тыс. руб.

Субсидия ФГУП «Почта Россия» России» в связи с оказанием услуг по доставке 906 407 постановлений –48 млн. 885 тыс. руб

Приобретено 179 передвижных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения – 113 млн.914 тыс. руб.

Сумма вынесенных постановлений по штрафам ГИБДД составила 532 млн. 771 тыс. руб.

31 Постановление Правительства Самарской области от 27

Постановление Правительства Самарской области от 27

11.2013 № 671

Приобретен 87 аппаратно-программных комплексов для информирования инвалидов аудиовизуальными способами с использованием ИТС и подписан договор безвозмездного хранения указанного оборудования с МБУ г.о. Самара «Центр информатизации г. о. Самара»

31

Доступная среда в Самарской области

Объем финансирования 30 млн.486 тыс. руб.

32 Постановления Правительства Самарской области от 28

Постановления Правительства Самарской области от 28

03.2014 № 159

Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть в размере 7 млн. 536 тыс. руб.

Работы по переносу и (или) переустройству линий связи и сооружений связи Радиоцентра №3

32

Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

33 День радио и День российской почты

День радио и День российской почты

Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2013 № 804, постановление Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 126 «О подготовке и проведении в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям»

День радио, праздник работников всех отраслей связи

День российской почты

33

Объем финансирования 2 млн.482 тыс. руб.

34 Благодарю за внимание

Благодарю за внимание

Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Казарин Станислав Валериевич тел.: (846) 335-10-40 email: dit@samregion.ru

34

«Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/otchjot-ob-ispolnenii-bjudzheta-samarskoj-oblasti-za-2014-god-115496.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Государственный бюджет > Отчёт об исполнении бюджета Самарской области за 2014 год