Центр России
<<  Тверская область, Ржевский район, Муниципальное общеобразовательное учреждение Артёмовская основная общеобразовательная школа История формирования тульской области  >>
Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год
Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год
Исполнение доходов и расходов областного бюджета Тверской области за
Исполнение доходов и расходов областного бюджета Тверской области за
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской
Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской
Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2013-2014 годы
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2013-2014 годы
Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской
Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской
Исполнение безвозмездных поступлений областного бюджета Тверской
Исполнение безвозмездных поступлений областного бюджета Тверской
Расходы областного бюджета в разрезе государственных программ Тверской
Расходы областного бюджета в разрезе государственных программ Тверской
Всего 6,1 млрд руб
Всего 6,1 млрд руб
Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской
Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской
Основные причины неполного исполнения расходов областного бюджета
Основные причины неполного исполнения расходов областного бюджета
Расходы государственной программы «Здравоохранение Тверской области»
Расходы государственной программы «Здравоохранение Тверской области»
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Развитие образования Тверской
Расходы государственной программы «Развитие образования Тверской
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Социальная поддержка и защита
Расходы государственной программы «Социальная поддержка и защита
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Культура Тверской области»
Расходы государственной программы «Культура Тверской области»
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Физическая культура и спорт
Расходы государственной программы «Физическая культура и спорт
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Содействие занятости населения
Расходы государственной программы «Содействие занятости населения
Расходы государственной программы «Молодежь Верхневолжья»
Расходы государственной программы «Молодежь Верхневолжья»
Расходы государственной программы «Развитие транспортного комплекса и
Расходы государственной программы «Развитие транспортного комплекса и
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и
Расходы государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Развитие строительного комплекса и
Расходы государственной программы «Развитие строительного комплекса и
Расходы государственной программы «Экономическое развитие и
Расходы государственной программы «Экономическое развитие и
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Развитие промышленного производства
Расходы государственной программы «Развитие промышленного производства
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Обеспечение правопорядка и
Расходы государственной программы «Обеспечение правопорядка и
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Сельское хозяйство Тверской
Расходы государственной программы «Сельское хозяйство Тверской
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Расходы государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области»
Расходы государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области»
Расходы государственной программы «Управление природными ресурсами и
Расходы государственной программы «Управление природными ресурсами и
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
41
41
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Реализация Адресной инвестиционной программы (областные объекты, без
Реализация Адресной инвестиционной программы (областные объекты, без
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
Реализация Адресной инвестиционной программы (муниципальные объекты,
Реализация Адресной инвестиционной программы (муниципальные объекты,
Администрация Тверской области
Администрация Тверской области
2-я часть дотации на сбалансированность – 521,2 млн руб
2-я часть дотации на сбалансированность – 521,2 млн руб
Финансовое оздоровление муниципальных образований
Финансовое оздоровление муниципальных образований
Направления оценки
Направления оценки
93
93
Сокращение объема дефицита областного бюджета, млн руб
Сокращение объема дефицита областного бюджета, млн руб
Государственный долг Тверской области по итогам 2014 года
Государственный долг Тверской области по итогам 2014 года
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация на тему: «Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год». Автор: Сажина Г.А.. Файл: «Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год.pptx». Размер zip-архива: 1434 КБ.

Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год

содержание презентации «Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год.pptx»
СлайдТекст
1 Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год

Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год

Докладчик: И.А. Северина, Министр финансов Тверской области

Министерство финансов тверской области

2 Исполнение доходов и расходов областного бюджета Тверской области за

Исполнение доходов и расходов областного бюджета Тверской области за

2014 год, млн руб.

2

48 185

46 345

96 %

44 460

100 %

37 783

35 928

95 %

33 523

102 %

10 402

10 417

100 %

10 937

96 %

52 344

49 660

95 %

48 269

93 %

44 622

42 818

96 %

40 629

95 %

7 722

6 842

89 %

7 640

83 %

- 4 159

- 3 315

- 3 809

Наименование показателя

Наименование показателя

План на 2014 год

План на 2014 год

Исполнение за 2014 год

Исполнение за 2014 год

% Исполнения годового плана

% Исполнения годового плана

Справочно:

Справочно:

Исполнение за 2013 год

% Исполнения годового плана

Доходы всего

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Расходы всего

За счет средств областного бюджета

За счет средств федерального бюджета

Дефицит/профицит

3 Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской

области за 2014 год (млн руб.)

3

НДФЛ 11 143 (31%) Налог на прибыль организаций 8 528 (24%) Налог на имущество организаций 6 073 (17%) Акцизы 6 059 (17%) Прочие налоговые доходы 2 733 (7%) Неналоговые доходы 1 392 (4%) ---------------------------------------------------------- Итого 35 928 (100%)

4 Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской

области

4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

20 719

20 850

24 869

26 861

29 162

33 523

35 928

5 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2013-2014 годы

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2013-2014 годы

в том числе по основным доходным источникам

5

+ 2 405 млн руб. + 7,2 %

+ 1 615 млн руб. + 17 %

+ 503 млн руб. + 6,3 %

- 754 млн руб. - 11,1 %

+ 509 млн руб. + 9,1 %

6 Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской

Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской

области в 2014 году

6

План

Факт

Процент исполнения

Не поступило

37 783

35 928

95 %

- 1 855

- 593 млн руб. 95 %

- 810 млн руб. 95 %

- 698 млн руб. 90 %

7 Исполнение безвозмездных поступлений областного бюджета Тверской

Исполнение безвозмездных поступлений областного бюджета Тверской

области за 2014 год, млн руб.

7

План

Факт

Процент исполнения

Поступило сверх плана

10 402

10 417

100 %

15

+ 193 млн руб. 105 %

- 182 млн руб. 94 %

100 %

- 75 млн руб. 90 %

+ 75 млн руб. 117 %

+ 193 млн руб.

дополнительная дотация в сумме 193 млн руб. (распоряжение Правительства РФ от 15.12.2014 № 2550-р)

- 182 млн руб.

Отсутствие фактической потребности

+ 75 млн руб.

средства на реконструкцию очистных сооружений Иваньковского водохранилища; на временное обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины

-75 млн руб.

перечисление средств Фондом - в объеме заключенных муниципальных контрактов

8 Расходы областного бюджета в разрезе государственных программ Тверской

Расходы областного бюджета в разрезе государственных программ Тверской

области за 2014 год (49 660 млн руб.)

8

9 Всего 6,1 млрд руб

Всего 6,1 млрд руб

, из них:

Реализация майских указов Президента Российской Федерации в 2014 году (консолидированный бюджет Тверской области)

9

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

3,2 млрд руб. (Доп. Расходы к 2011 году)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

1,6 млрд руб.

Обеспечение доступности дошкольного образования

924 млн руб.

Реализация демографической политики

263 млн руб.

Совершенствование системы гос. управления по созданию и развитию сети МФЦ

136 млн руб.

Средняя заработная плата в 2014 году с момента реализации Указов увеличилась: по «учителю» и «педагогическому работнику в дошкольной организации» - почти в 2 раза; по «работнику культуры» и «врачу» - в 1,5 раза

Продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, что позволит: расселить 35,2 тыс. кв. метров жилья (958 жилых помещений); обеспечить жилыми помещениями 1,97 тыс. человек

Повышено качество образовательного процесса в дошкольных организациях. Создано 1 725 мест для детей дошкольного возраста.

Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка выплачена на 3 062 ребенка

На территории области созданы и функционируют 21 МФЦ (10 филиалов и 11 мобильных групп), 3 из которых открыты в 2014 году (1 филиал и 2 мобильных группы)

10 Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской

Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской

области (млн руб.)

796

469

239

239

238

210

181

159

153

10

План

Факт

Не исполнено

Процент исполнения

Всего

52 344

49 660

2 684

95 %

44 622

42 818

1 804

96 %

7 722

6 842

880

89 %

Областные средства

Федеральные средства

11 Основные причины неполного исполнения расходов областного бюджета

Основные причины неполного исполнения расходов областного бюджета

Тверской области в 2014 году

11

12 Расходы государственной программы «Здравоохранение Тверской области»

Расходы государственной программы «Здравоохранение Тверской области»

12

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

10 292

9 496

92 %

-796

Основные результаты деятельности

По сравнению с 2013 годом в 2014 году: на 2,4% сократилась смертность населения в трудоспособном возрасте и составила в 2014 году 727,8 на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста (в 2013 году – 745,5 на 100 тыс. человек); на 30% снизился уровень младенческой смертности и составил в 2014 году 6,5 на 1 тыс. родившихся живыми (в 2013 году – 9,4 на 1 тыс. родившихся живыми); на 15,6% снизился уровень материнской смертности и составил в 2014 году 13,5 на 100 тыс. человек (в 2013 году – 16,0 на 100 тыс. человек ).

680 млн руб. 7 %

13 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и АИП (680 млн руб.)

327 млн руб.

353 млн руб.

13

Приобретение оборудования, автотранспорта, мебели

Проведение капитального ремонта и Адресная инвестиционная программа

44 автомобиля скорой медицинской помощи; 5 компьютерных томографов в ГБУЗ Областная клиническая больница, Бежецкая ЦРБ, Нелидовская ЦРБ, Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского, Областной клинический противотуберкулезный диспансер; 1 эндовидеохирургическая стойка с набором инструментов для ГБУЗ Клиническая больница скорой медицинской помощи; 20 аппаратов искусственной вентиляции легких; 1 рентгендиагностический аппарат на 3 рабочих места и 3 передвижных палатных рентгендиагностических аппарата в ГБУЗ Областной клинический противотуберкулезный диспансер; холодильное оборудование, медицинская и хозяйственная мебель для государственных бюджетных учреждений здравоохранения.

капитальный ремонт в 13 медицинских организациях на 15 объектах в рамках Адресной программы капитального ремонта; капитальный ремонт в 33 государственных бюджетных учреждениях здравоохранения на 46 объектах в рамках субсидии на иные цели; завершено строительство объектов «г.Тверь - областная многопрофильная детская больница. Хирургический корпус «А» (вторая очередь)» и «г.Тверь - блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер».

14 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Здравоохранение Тверской области» (-796 млн руб. или 5 %)

- 51

- 49

- 41

14

15 Расходы государственной программы «Развитие образования Тверской

Расходы государственной программы «Развитие образования Тверской

области»

15

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

12 178

11 939

98 %

-239

Основные результаты деятельности

885 млн руб. 7 %

обеспечен 100% охват обучающихся программами общего среднего образования (более 500 школ); повышена доступность дошкольного образования - введено дополнительно 1 725 мест в системе дошкольного образования; в 40 муниципальных образованиях отсутствует очередность в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет; проведены мероприятия по модернизации системы профессионального образования по отрасли «Машиностроение» (закуплена 131 ед. оборудования, 17 тренажеров-имитаторов, разработано 35 программ с учетом требований работодателей, повысили квалификацию 760 преподавателей); более 80% обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимаются физической культурой и спортом во внеурочное время.

16 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие образования Тверской области» (-239 млн руб. или 2 %)

- 54

- 11

- 110

- 27

- 14

16

17 Расходы государственной программы «Социальная поддержка и защита

Расходы государственной программы «Социальная поддержка и защита

населения Тверской области»

17

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

8 685

8 447

97 %

-238

Основные результаты деятельности

произведены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 189,5 тыс. региональным льготникам; произведены денежные выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения третьего и (или) последующих детей на 3 062 ребенка; приобретено 390 жилых помещений специализированного жилого фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; улучшили жилищные условия 202 ветерана Великой Отечественной войны и 23 инвалида и семей, имеющих детей-инвалидов.

18 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» (-238 млн руб. или 3 %)

- 167

- 26

- 7

- 19

18

19 Расходы государственной программы «Культура Тверской области»

Расходы государственной программы «Культура Тверской области»

19

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

1 194

1 035

87 %

-159

Основные результаты деятельности:

322 млн руб. 31 %

Обеспечено создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства: уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в регионе – 57,5 %; проведено 926 культурно-досуговых мероприятий; поставлены 81 новый спектакль и концертные программы; в музеях организовано 215 выставок и композиций; обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - приобретены: музыкальные инструменты для 23 ДШИ, световое и звуковое оборудование для 23 учреждений; проведены мероприятия по подключению к сети Интернет 70 сельских библиотек, ремонтные работы и противопожарные мероприятия в 62 учреждениях; в рамках проекта Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России» продолжена реставрация на объекте культурного наследия области «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.» и реализованы 4 подпроекта малого «Окна».

20 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Культура Тверской области» (-159 млн руб. или 13 %)

- 153

- 3

- 1

20

21 Расходы государственной программы «Физическая культура и спорт

Расходы государственной программы «Физическая культура и спорт

Тверской области»

21

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

844

834

99 %

-10

Основные результаты деятельности

180 млн руб. 22 %

Созданы условия для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений: доля населения Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения - 26,5 %; тверскими спортсменами и сборными командами принято участие в 387 соревнованиях и турнирах межрегионального, всероссийского и международного уровня и завоевано 720 медалей различного достоинства, из которых 266 золотых и серебряных; 5 тверских спортсменов приняли участие в ХХII зимних Олимпийских играх 2014 года. По итогам выступления А.Заварзина, (сноуборд) стала бронзовым призером; 16 тверских спортсменов включены в качестве кандидатов в состав сборной команды Российской Федерации на участие в ХХXI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

22 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Физическая культура и спорт Тверской области» (-10 млн руб. или 1%)

22

23 Расходы государственной программы «Содействие занятости населения

Расходы государственной программы «Содействие занятости населения

Тверской области»

23

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

566

561

99 %

-5

Основные результаты деятельности

5 млн руб. 1 %

20 371 граждан в 2014 году получили пособие по безработице, что 4,8 % меньше чем в 2013 году; уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,9% при плане 1 %; 335 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направлены на профессионально обучение или дополнительное профессиональное образование, что на 16,7% больше запланированной численности; 271 безработных граждан открыли собственное дело при содействии служб занятости; в 2014 году было оборудовано (оснащено) 140 рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустроен 141 инвалид, в том числе 7 инвалидов на колясках; 1 200 человек трудоустроены в рамках подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

24 Расходы государственной программы «Молодежь Верхневолжья»

Расходы государственной программы «Молодежь Верхневолжья»

24

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

75

71

95 %

-4

Основные результаты деятельности

Улучшили жилищные условия 163 молодые семьи; 32 муниципальным образованиям предоставлена субсидия на проведение работ на восстановление воинских захоронений; организовано 105 поисковых экспедиций.

1 млн руб. 1 %

25 Расходы государственной программы «Развитие транспортного комплекса и

Расходы государственной программы «Развитие транспортного комплекса и

дорожного хозяйства»

25

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

3 916

3 677

94 %

-239

Основные результаты деятельности

введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги межмуниципального значения «Тверь-Ржев-Глебово» к отделению № 1 деревни Глебово Ржевского района (1 км); введен в эксплуатацию 21,15 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения посредством капитального ремонта и ремонта; введены в эксплуатацию 65,9 пог.м искусственных сооружений на автомобильных дорог регионального и межмуниципального значений (мост ч/з р. Рясня на 63 км а/д Торжок-Луковниково-Дарьино в Старицком районе, мост ч/з протоку оз. Кафтино на 2 км а/д Кафтино-Пальцево-Липно в Бологовском районе); выполнен комплекс работ по содержанию сети а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности; количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования за 2014 год - 53,2 млн чел.; количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 9,4 млн чел.

1 477 млн руб. 41%

26 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (-239 млн руб. или 6 %)

- 43

- 43

- 126

- 20

26

27 Расходы государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и

Расходы государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и

энергетика Тверской области»

27

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

2 958

2 748

93 %

-210

Основные результаты деятельности

по итогам реализации двух этапов региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (мероприятий 2013 и 2014 годов) в 2014 году переселено 2 518 человек, ликвидировано 42,1 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. В рамках реализации мероприятий 2014 (с учетом завершения в 2015 году) планируется переселить 1 968 человек, ликвидировать 35,2 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда; в рамках реализации регионального краткосрочного плана 2014 года отремонтировано 25 многоквартирных домов, а также начаты работы по капитальному ремонту 92 многоквартирных домов с завершением работ в полном объеме 30.04.2015; С целью соблюдения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2014 году 44 теплоснабжающим организациям были утверждены льготные тарифы на тепловую энергию для населения Тверской области и компенсированы выпадающие доходы.

2 123 млн руб. 78 %

28 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика» (-210 млн руб. или 7 %)

- 154

- 37

- 17

28

29 Расходы государственной программы «Развитие строительного комплекса и

Расходы государственной программы «Развитие строительного комплекса и

жилищного строительства»

29

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

135

131

97 %

-4

Основные результаты деятельности

введено 538,1 тыс. кв. м жилого фонда , что на 33,3 тыс. кв. м больше чем в 2013 году; показатель общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя Тверской области составляет 29,5 кв. м, что на 1,7% превышает уровень 2013 года; предоставлены соц. выплаты 222 гражданам на приобретение жилья с использованием ипотечного кредитования ; разработана проектно-сметная документация по обеспечению инженерной инфраструктурой 5 земельных участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажное (индивидуальное) строительство.

30 Расходы государственной программы «Экономическое развитие и

Расходы государственной программы «Экономическое развитие и

инновационная экономика Тверской области»

30

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

331

264

80 %

-67

Основные результаты деятельности

16 млн руб. 6 %

реализовано 10 инвестиционных проектов, в рамках которых создано 2 722 рабочих места; организовано участие представителей региона в 5 международных и межрегиональных мероприятиях, 64 деловых встречах в сфере туризма, открыты 2 новых региональных туристских маршрута; вовлечено в предпринимательскую деятельность 2 738 молодых людей; субъектами предпринимательства, которым оказана государственная поддержка, создано 455 рабочих мест; предоставлено 17 грантов руководителям научных проектов в области гуманитарных и фундаментальных наук; в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия Ржева осуществлен капитальный ремонт 7 школ и дошкольных учреждений Ржева, приобретены 4 автомобиля скорой медицинской помощи.

31 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» (-67 млн руб. или 20 %)

- 34

- 4

- 20

- 5

31

32 Расходы государственной программы «Развитие промышленного производства

Расходы государственной программы «Развитие промышленного производства

и информационных технологий Тверской области»

32

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

248

209

84 %

-39

Основные результаты деятельности

60 млн руб. 29 %

охват населения услугами ГАУ «МФЦ» составил 20,4 %; на территории области созданы и функционируют 21 МФЦ (в т. ч. 10 филиалов и 11 мобильных групп), 3 из которых открыты в 2014 году (1 филиал и 2 мобильных группы), отремонтированы помещения под размещение МФЦ в 6 районах, оснащено и дооснащено 13 МФЦ; количество заявителей, которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные (муниципальные) услуги составило 80,7 тыс. человек, что больше запланированного на 11,4 тыс. человек или на 16,4 %; 8 предприятий получили субсидии из областного бюджета в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

33 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области» (-39 млн руб. или 16 %)

- 11

- 26

33

34 Расходы государственной программы «Обеспечение правопорядка и

Расходы государственной программы «Обеспечение правопорядка и

безопасности населения Тверской области»

34

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

1 123

1 037

92 %

-86

Основные результаты деятельности

56 млн руб. 5 %

пожарными совершено 254 выезда на тушение пожаров, спасено 92 человека, материальных ценностей на сумму 133 млн руб.; аварийно-спасательной службой совершено 1 084 выезда, спасено 136 пострадавших, обезврежено 8 944 единиц взрывоопасных предметов; специалистами аппаратов мировых судей обеспечено делопроизводство по 137 452 судебным делам; сокращение ДТП с пострадавшими в местах установки средств фотовидеофиксации на 12%, на оборудованных перекрестках города Твери (уменьшение заторовых ситуаций) - на 53% по сравнению с 2013 годом; развитие системы видеофиксации нарушений ПДД (направлено 1 128 372 постановления, объем поступления штрафов в доход бюджета составил 790,8 млн руб., что выше поступлений за предыдущий период в 2,7 раза); завершены работы по внедрению комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 9 районов области.

35 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» (-86 млн руб. или 8 %)

- 22

- 4

- 24

- 29

35

36 Расходы государственной программы «Сельское хозяйство Тверской

Расходы государственной программы «Сельское хозяйство Тверской

области»

36

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

1 640

1 593

97 %

-47

Основные результаты деятельности

Предоставлены субсидии 350 сельхозтоваропроизводителям области; приобретено 245 единиц сельскохозяйственной техники; введено в эксплуатацию 5 238,0 кв.М жилья; улучшены жилищные условия 52 семьям, в том числе 20 молодым семьям и молодым специалистам; предоставлены дополнительные выплаты 199 молодым специалистам.

38 млн руб. 2 %

37 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Сельское хозяйство Тверской области» (-47 млн руб. или 3 %)

- 16

- 9

- 16

37

38 Расходы государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области»

Расходы государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области»

38

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

522

518

99 %

-4

Основные результаты деятельности

6 млн руб. 1 %

налоговые поступления в бюджетную систему от переработки древесины лесопромышленными предприятиями Тверской области составили 714,2 млн руб., что на 38,3 млн руб. больше чем в 2013 году; поступление в областной бюджет платы за использование лесов Тверской области составило 212 млн руб., что на 32 млн руб. больше чем в 2013 году; проведено 1 614 проверок соблюдения лесного законодательства, что на 111 больше чем в 2013 году; проведено 302 проверки выполнения противопожарных мероприятий и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, что на 2% больше запланированного; выявлено 166 административных правонарушений лесопользователями правил пожарной безопасности в лесах; количество дел об административных правонарушениях уменьшилось на 14 штук по сравнению с 2013 годом; приобретено 6 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования.

39 Расходы государственной программы «Управление природными ресурсами и

Расходы государственной программы «Управление природными ресурсами и

охрана окружающей среды Тверской области»

39

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

159

146

92 %

-13

Основные результаты деятельности

Проведено 4 100 проверок, рейдов; количество выявленных нарушений составило 919 случаев; сумма взысканных штрафов в бюджетную систему - 2,6 млн рублей, что на 1 млн рублей больше по сравнению с 2013 годом; осуществлен капитальный ремонт 2-х гидротехнических сооружений, находящихся в предаварийном состоянии; осуществлена расчистка 3 км. русла р. Тьмака.

16 млн руб. 11 %

40 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» (-13 млн руб. или 8 %)

- 7

- 3

40

41 41

41

Расходы государственной программы «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области»

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

200

179

90 %

-21

Основные результаты деятельности

проведены работы по строительству блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в пос. Великооктябрьский Фировского района вместо неэффективной котельной с избыточной мощностью; в 14 муниципальных образованиях капитально отремонтированы с использованием энергоэффективных технологий 41,76 км тепловых сетей и 2 тепловых источника; в качестве пилотного проекта осуществлен перевод на метан трех транспортных единиц, находящихся на балансе государственных учреждений Тверской области.

162 млн руб. 90 %

42 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

- 19

- 2

42

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики» (-21 млн руб. или 10 %)

43 Реализация Адресной инвестиционной программы (областные объекты, без

Реализация Адресной инвестиционной программы (областные объекты, без

дорог) (431 млн руб.)

43

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

450

431

96 %

-19

АИП всего (без дорог) – 930 млн руб., в т.ч. областные объекты – 431 млн руб., муниципальные объекты – 499 млн руб.)

Основные результаты деятельности

введены в эксплуатацию: детская поликлиника на 150 посещений в г.Ржеве, хирургический корпус областной детской больницы, блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»; универсальные спортивные комплексы в г.Бологое и г.Калязин; пождепо в пос.Сонково завершены СМР по строительству трансформаторной подстанции ГБУЗ «Областная клиническая больница»; осуществлены частично СМР по укреплению береговой полосы на месте впадения р. Тверцы в р. Волга (вдоль Свято-Екатерининского женского монастыря); завершены ПИР по строительству фондохранилища под хранение музейных фондов.

44 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2014 году (областные объекты, без дорог) (-19 млн руб. или 4 %)

Не исполнено

44

45 Реализация Адресной инвестиционной программы (муниципальные объекты,

Реализация Адресной инвестиционной программы (муниципальные объекты,

без дорог) (499 млн руб.)

45

План

Факт

Процент исполнения

Не исполнено

640

499

78 %

-141

Основные результаты деятельности

завершено строительство 12 газовых объектов и реконструкция 1 объекта водоснабжения; проведены ПИР по строительству инженерной инфраструктуры на 7 площадках, выделенных под жилищное строительство для многодетных семей; продолжены СМР по строительству и реконструкции 4 детских садов; введен в эксплуатацию спортцентр в п.Максатиха; начаты работы по строительству спортцентра в г.Осташкове; проведены ПИР по строительству спортцентра в пгт Новозавидовский Конаковского района.

46 Администрация Тверской области

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2014 году (муниципальные объекты, без дорог) (-141 млн руб. или 22 %)

- 110

- 17

- 5

Не исполнено

46

47 2-я часть дотации на сбалансированность – 521,2 млн руб

2-я часть дотации на сбалансированность – 521,2 млн руб

– 98%

Выравнивающие и балансирующие межбюджетные трансферты за 2014 год (в рамках гос. программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики»)

1. ППМИ – 48,6 млн руб. – 86%* 2. Субсидии за рост экономической и налоговой базы – 88,8 млн руб. – 100% 3. КФМ и объединение поселений – 12,4 млн руб. – 69%**

1. Дотации на выравнивание БО – 572,4 млн руб. – 99%*** 2. 1-я часть дотации на сбалансированность – 726,1 млн руб. – 99%***

47

* Уменьшение стоимости объектов по итогам проведения конкурсных процедур ** Процедура объединения прошло меньшее количество поселений чем планировалось *** Сокращение МБТ МО, превысившим нормативы на содержание ОМСУ по итогам 2013 года

48 Финансовое оздоровление муниципальных образований

Финансовое оздоровление муниципальных образований

Начиная с 2013 года дополнительная финансовая помощь только в рамках планов финансового оздоровления

Итоги 2014 года

Итоги 2013 года

Общий объем средств выделенных в виде доп ФП на фин оздоровление

294 млн

Общий объем средств выделенных в виде доп ФП на фин оздоровление

186,6 млн

Количество МО

8

Количество МО

12

Финансовый эффект на 2014-2015 годы от мероприятий оптимизации

Около 200 млн

Финансовый эффект на 2013 год от мероприятий оптимизации

81,7 млн

48

49 Направления оценки

Направления оценки

По итогам оценки определены лучшие МО, между которыми в 2014 году распределены 88,8 млн руб.

Основные эффекты от внедрения методики

Оценка развития экономического и налогового потенциала

1. Оценка развития сектора крупных и средних предприятий (7 показателей)

2. Оценка развития сектора малого бизнеса (4 показателя)

3. Оценка мобилизации собственных доходов (7 показателей)

1. Поощрение лучших по развитию экономики МО

2. Система ориентиров для развития МО

49

50 93

93

342

152

Программа поддержки местных инициатив

Общая стоимость по проектам – 86,3 млн руб.

Победители конкурса ППМИ

Все поселения ТО

Участники конкурса ППМИ

Вклады местных жителей– 10,8 млн руб. (12,5%)

Областная субсидия – 48,6 млн руб. (56,3%)

Иные источники финансирования – 26,9 млн руб. (31,2%)

50

51 Сокращение объема дефицита областного бюджета, млн руб

Сокращение объема дефицита областного бюджета, млн руб

Сокращение дефицита – приоритетная задача бюджетной и налоговой политики государства

Дефицит с 2012 по 2014 год сократился на 2,5 млрд руб.

51

Млн руб. 11,4 %

Млн руб. 9,2 %

52 Государственный долг Тверской области по итогам 2014 года

Государственный долг Тверской области по итогам 2014 года

1 713

1 709

52

Расходы на обслуживание государственного долга Тверской области (в рамках гос. программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики»), млн руб.

Расходы на обслуживание государственного долга Тверской области (в рамках гос. программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики»), млн руб.

Исполнено в 2013 году

Исполнено в 2014 году

Предельное значение по Бюджетному кодексу РФ

Стабилизация долговой нагрузки по итогам 2014 года

53 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год»
http://900igr.net/prezentacija/geografija/itogi-ispolnenija-oblastnogo-bjudzheta-tverskoj-oblasti-za-2014-god-155986.html
cсылка на страницу
Урок

География

196 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по географии > Центр России > Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год