Без темы
<<  Отряд ЮИД Павловчанам – героям Великой Отечественной посвящается  >>
Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год
Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год
Основные показатели исполнения бюджета города Тюмени за 2012 год
Основные показатели исполнения бюджета города Тюмени за 2012 год
Сравнительный анализ исполнения бюджета города Тюмени за 2010-2012
Сравнительный анализ исполнения бюджета города Тюмени за 2010-2012
Исполнение доходной части бюджета города Тюмени за 2012 год
Исполнение доходной части бюджета города Тюмени за 2012 год
Структура налоговых доходов бюджета города Тюмени
Структура налоговых доходов бюджета города Тюмени
Структура неналоговых доходов бюджета города Тюмени
Структура неналоговых доходов бюджета города Тюмени
Структура межбюджетных трансфертов бюджета города Тюмени
Структура межбюджетных трансфертов бюджета города Тюмени
Расходы текущего и капитального характера
Расходы текущего и капитального характера
Структура расходов бюджета города Тюмени за 2012 год
Структура расходов бюджета города Тюмени за 2012 год
Исполнение расходной части бюджета города Тюмени по функциональному
Исполнение расходной части бюджета города Тюмени по функциональному
Сравнительный анализ расходов за 2011-2012 годы
Сравнительный анализ расходов за 2011-2012 годы
Использование средств на реализацию городских целевых программ
Использование средств на реализацию городских целевых программ
Исполнение городских целевых программ за 2012 год
Исполнение городских целевых программ за 2012 год
"Разработка и реализация жилищной политики в городе Тюмени на
"Разработка и реализация жилищной политики в городе Тюмени на
+ 1 096 млн
+ 1 096 млн

Презентация на тему: «Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год». Автор: user. Файл: «Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год.ppt». Размер zip-архива: 500 КБ.

Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год

содержание презентации «Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год.ppt»
СлайдТекст
1 Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год

Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год

ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год

Администрация города Тюмени Департамент финансов и налоговой политики

Черепанова Светлана Геннадьевна директор департамента финансов и налоговой политики г. Тюмень 2013

2 Основные показатели исполнения бюджета города Тюмени за 2012 год

Основные показатели исполнения бюджета города Тюмени за 2012 год

Основные показатели исполнения бюджета города Тюмени за 2012 год

20 371

20 130

99

22 702

20 506

90

-2 331

-376

0

0

Показатель

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

% Исполнения

Доходы

Расходы

Дефицит

Муниципальный долг

(Млн. Руб.)

3 Сравнительный анализ исполнения бюджета города Тюмени за 2010-2012

Сравнительный анализ исполнения бюджета города Тюмени за 2010-2012

годы

Расходы бюджета города Тюмени, млн. руб.

Доходы бюджета города Тюмени, млн. руб.

90 %

99 %

99 %

84 %

94 %

82 %

43 %

4 Исполнение доходной части бюджета города Тюмени за 2012 год

Исполнение доходной части бюджета города Тюмени за 2012 год

8%

32 %

60 %

93%

103%

137%

20 371

20 130

99%

(Млн. Руб.)

Всего доходов

5 Структура налоговых доходов бюджета города Тюмени

Структура налоговых доходов бюджета города Тюмени

12 %

13 %

3 %

72 %

(Млн. Руб.)

Источники налоговых доходов

Исполнено за 2011 год

Доля в 2011 году

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

Доля в 2012 году

% Исполнения

Рост (+), снижение (-) к 2011 году

Налоговые доходы, - всего, в т.ч.

5 852

100

6 210

6 372

100

103

+520

Налог на доходы физических лиц

4 129

71

4 486

4 578

72

102

+449

Единый налог на вмененный доход

690

12

779

757

12

97

+67

Земельный налог

690

12

774

842

13

109

+152

Прочие налоговые доходы (задолженность, пересчеты по налогам)

343

5

171

195

3

114

-148

6 Структура неналоговых доходов бюджета города Тюмени

Структура неналоговых доходов бюджета города Тюмени

8 %

28 %

15 %

3 %

54 %

(Млн. Руб.)

Источники неналоговых доходов

Исполнено за 2011 год

Доля в 2011 году

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

Доля в 2012 году

% Исполнения

Рост (+), снижение(-) к 2011 году

Неналоговые доходы, - всего, в т.ч.

1 614

100

1 264

1 729

100

137

+115

Доходы от использования имущества

837

52

779

941

54

121

+104

Доходы от продажи имущества

308

19

375

483

28

129

+175

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

407

25

79

255

15

323

-152

Прочие неналоговые доходы (в т.ч. плата за пользование природными ресурсами)

62

4

31

50

3

161

-12

7 Структура межбюджетных трансфертов бюджета города Тюмени

Структура межбюджетных трансфертов бюджета города Тюмени

60 %

37 %

<1 %

63 %

(Млн. Руб.)

Наименование

Исполнено за 2011 год

Доля в 2011 году

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

Доля в 2012 году

% Исполнения

Рост (+), снижение (-) к 2011 году

Межбюджетные трансферты, - всего, в т.ч.

9 792

100

12 897

12 029

100

93

+2 237

Субвенции на исполнение государственных полномочий

3 702

37,8

4 436

4 418

36,7

100

+716

Иные межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение

5 938

60,8

8 448

7 598

63,2

90

+1 660

Дотации

152

1,5

13

13

0,1

100

-139

8 Расходы текущего и капитального характера

Расходы текущего и капитального характера

(Млн. Руб.)

91%

88%

15 511

13 358

86

81

18 484

16 777

91

82

+3 419

4 222

3 146

75

19

4 218

3 729

88

18

+583

Всего

19 733

16 504

84

100

22 702

20 506

90

100

+4 002

Сравнительный анализ объема текущих и капитальных расходов за 2011-2012 годы

Исполнение плана текущих и капитальных расходов за 2012 год

Наименование

Наименование

2011 год

2011 год

2011 год

2011 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

Рост (+), снижение (-)

Рост (+), снижение (-)

План

Исполнено

% Исполнения

Доля в %

План

Исполнено

% Исполнения

Доля в %

Текущие расходы

Капитальные расходы

+ 3 419

+ 583

9 Структура расходов бюджета города Тюмени за 2012 год

Структура расходов бюджета города Тюмени за 2012 год

7%

19%

12%

21%

37%

(Млн. Руб.)

10 Исполнение расходной части бюджета города Тюмени по функциональному

Исполнение расходной части бюджета города Тюмени по функциональному

признаку за 2011-2012 годы

37%

(Млн. Руб.)

1 273

7,7

1 538

1 429

93

7,0

+156

13

0,1

23

23

100

0,1

+10

3 646

22,1

4 247

3 955

93

19,3

+309

3 963

24,0

5 023

4 258

85

20,8

+295

1

0,006

1

1

100

0,005

0

5 479

33,2

7 577

7 514

99

36,6

+2 035

274

1,7

322

319

99

1,6

+45

248

1,5

469

447

95

2,2

+199

1 539

9,3

3 339

2 397

72

11,7

+858

68

0,4

163

163

100

0,7

+95

16 504

100

22 702

20 506

90

100

+4 002

Расходы

Исполнено за 2011 год

Доля в %

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

% Исполнения

Доля в %

Рост (+), снижение (-) к 2011 году

Общегосударственные вопросы

Нац.безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Итого

11 Сравнительный анализ расходов за 2011-2012 годы

Сравнительный анализ расходов за 2011-2012 годы

10 840

9 666

8 896

7 608

Расходы в отраслях социальной сферы, млн.руб.

Расходы в отраслях производственной сферы, млн.руб.

Рост + 770 9%

Рост + 3 232 42%

12 Использование средств на реализацию городских целевых программ

Использование средств на реализацию городских целевых программ

Долгосрочные целевые программы

2

4 946

4 653

94

Ведомственные целевые программы

14

15 421

13 624

88

Всего по программам

16

20 367

18 277

90

Наименование

Количество программ

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

% Исполнения

(Млн. Руб.)

13 Исполнение городских целевых программ за 2012 год

Исполнение городских целевых программ за 2012 год

(Млн. Руб.)

Долгосрочные целевые программы

4 946

4 653

94

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Тюмень "Энергоэффективный город" на период 2010-2020 годы"

27

27

100

"Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2016 годы"

4 919

4 627

94

Ведомственные целевые программы

15 421

13 624

88

"Развитие образования в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

6 053

5 985

99

"Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

446

432

97

"Разработка и реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

257

257

100

"Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

634

631

100

"Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

469

447

95

Наименование

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

% Исполнения

14 "Разработка и реализация жилищной политики в городе Тюмени на

"Разработка и реализация жилищной политики в городе Тюмени на

2012-2014 годы"

3 502

2 601

74

"Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тюмени на 2012-2014 годы"

208

195

94

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

3

2

67

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории города Тюмени на 2012-2014 годы"

33

32

96

"Развитие потребительского рынка в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

6

5

83

"Развитие системы инженерной инфраструктуры города Тюмени на 2012-2014 годы"

854

641

75

"Развитие жилищного фонда города Тюмени на 2012-2014 годы"

1 804

1 283

71

"Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

1 133

1 098

97

"Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2012-2014 годы"

18

15

83

20 366

18 278

90

Продолжение таблицы

Наименование

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 2012 год

% Исполнения

Всего

15 + 1 096 млн

+ 1 096 млн

Руб.

Исполнение дополнительных расходных обязательств

+ 759 млн. Руб.

+ 273 млн. Руб.

+ 48 млн. Руб.

+ 7 млн. Руб.

Рост 1 096 млн. руб. 56%

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья

софинансирование расходов управляющих организаций, ТСЖ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Тюмени

Льготы на проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования школьникам, студентам, пенсионерам

Субсидии на оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания и группах полного дня

«Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год»
http://900igr.net/prezentacija/geografija/otchet-ob-ispolnenii-bjudzheta-goroda-tjumeni-za-2012-god-82187.html
cсылка на страницу

Без темы

1126 презентаций
Урок

География

196 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по географии > Без темы > Отчет об исполнении бюджета города Тюмени за 2012 год