Программное обеспечение
<<  О подходах к формированию программного бюджета Республики Марий Эл Государственная экологическая экспертиза гос органов  >>
О переходе муниципальных образований иркутской области на программный
О переходе муниципальных образований иркутской области на программный
1
1
1
1
Результаты проведенной экспертизы системы стратегического планирования
Результаты проведенной экспертизы системы стратегического планирования
СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ «КАК было» В РАЗРЕЗЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ
СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ «КАК было» В РАЗРЕЗЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ
Отсутствие связи между целями и целевыми программами
Отсутствие связи между целями и целевыми программами
Отсутствие правил определения элементов (мероприятий, результатов)
Отсутствие правил определения элементов (мероприятий, результатов)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ программного бюджета
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ программного бюджета
СОСТАВ СИСТЕМЫ бюджетирования ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВ СИСТЕМЫ бюджетирования ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1
1
Иерархия целей иркутской области
Иерархия целей иркутской области
Определение взаимосвязи элементов и инструментов системы целеполагания
Определение взаимосвязи элементов и инструментов системы целеполагания
1
1
1
1
ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования
ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования
ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования
ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования
ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования
ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования

Презентация на тему: «О переходе муниципальных образований иркутской области на программный бюджет». Автор: Corporate. Файл: «О переходе муниципальных образований иркутской области на программный бюджет.pptx». Размер zip-архива: 122 КБ.

О переходе муниципальных образований иркутской области на программный бюджет

содержание презентации «О переходе муниципальных образований иркутской области на программный бюджет.pptx»
СлайдТекст
1 О переходе муниципальных образований иркутской области на программный

О переходе муниципальных образований иркутской области на программный

бюджет

2 1

1

2

СИСТЕМа бюджетирования, ОРИЕНТИРОВАННОго НА РЕЗУЛЬТАТ, в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Признаки программного бюджета

По сути программный бюджет – это план финансовых действий, направленных на достижение целей и решение конкретных задач с применением наиболее рациональных методов решения, где конечной целью является получение конкретного экономического и социального результата. По своему назначению – это система бюджетирования, при которой деятельность органов власти, учреждений увязана со стратегическими целями территории, имеющимися финансовыми ресурсами и базируется на принципах ответственности за результаты данной деятельности

Это бюджет, в котором видны цели и задачи, которые предстоит решить за счет бюджетного финансирования в текущем году и в плановом периоде

Это не только прозрачные цели и задачи, но и прозрачные методы достижения целей и решения стоящих задач

1

3 1

1

3

2

4

СИСТЕМа бюджетирования, ОРИЕНТИРОВАННОго НА РЕЗУЛЬТАТ, в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные предпосылки бюджетирования

Система бюджетирования, при которой деятельность руководства региона, органов власти, учреждений увязана со стратегическими целями территории, имеющимися финансовыми ресурсами и базируется на принципах ответственности за результаты данной деятельности

Стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием

Значительный объем расходов в отдельных сферах, не направленных на реализацию целей СЭР

Отсутствие принципов «Программного бюджета»

Отсутствие возможности мониторинга выполнения поставленных целей в связи с отсутствием показателей их реализации

2

4 Результаты проведенной экспертизы системы стратегического планирования

Результаты проведенной экспертизы системы стратегического планирования

иркутской области

Отсутствие системы целеполагания

Отсутствие механизма реализации целей (задач)

Отсутствие четкой связи между элементами (иерархии) Отсутствие показателей результативности Отсутствие правил определения элементов целеполагания

Невозможность определения «стоимости» реализации целей Невозможность оценки степени достижения цели Размытость ответственности за результат

Отсутствие связи между целями и программами Наличие укрупненных мероприятий Отсутствие связи между программами и государств. заданиями

Отсутствие взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием Риск нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств Слабая управляемость

3

5 СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ «КАК было» В РАЗРЕЗЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ

СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ «КАК было» В РАЗРЕЗЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ

Концепция СЭР

Губернатор

Стратегическая цель (задача)

Программа СЭР

Минэкономразвития

Тактические цели (задачи)

Дцп, вцп

Ведомства

Цели ведомства

Государственные задания

Учреждения

Услуга, работа, мероприятия

Связь отсутствует

Связь отсутствует

Связь отсутствует

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатели отсутст-вуют

4

6 Отсутствие связи между целями и целевыми программами

Отсутствие связи между целями и целевыми программами

Концепция СЭР

Задача

Программа СЭР

Комплексная переработка природных ресурсов

Задача

Дцп/вцп

Эффективное управление лесными ресурсами, увеличение отдачи от лесного сектора за счет развития существующих и освоения новых технологоемких секторов производства

Программа, направленная на реализацию стратегической задачи, отсутствует, средства не выделялись

5

7 Отсутствие правил определения элементов (мероприятий, результатов)

Отсутствие правил определения элементов (мероприятий, результатов)

ДЦП «О мерах по предотвращению распространения туберкулеза в Иркутской области на 2013-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЕ: Повышение грамотности населения по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза

Мероприятие является задачей

ДЦП «О мерах по предотвращению распространения туберкулеза в Иркутской области на 2013-2017 годы»

РЕЗУЛЬТАТ: Внесение существенного вклада в социально - экономическое развитие региона путем повышения качества человеческого потенциала и улучшения состояния здоровья населения

Постановка неизмеримых результатов

6

8 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ программного бюджета

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ программного бюджета

Увязка основных элементов модели управления по горизонтали: «ответственность – результат – ресурс» на всех уровнях управления

Декомпозиция основных элементов управления по вертикали – «от общего к частному»

Ответственность

Результат

Ресурсы

Бюджет субъекта

Губернатор

Показатели реализации стратегических целей и задач

Бюджет министерства

Министерство 1

Показатели реализации ведомственных целей

Бюджет министерства

Министерство 2

Показатели реализации ведомственных целей

Финансовое обеспечение учреждения

Учреждение 1

Показатели услуг, работ, мероприятий

Финансовое обеспечение учреждения

Учреждение 2

Показатели услуг, работ, мероприятий

7

9 СОСТАВ СИСТЕМЫ бюджетирования ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВ СИСТЕМЫ бюджетирования ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Элементы системы

Планирование деятельности ведомств и бюджета

Мониторинг исполнения планов деятельности и бюджета

Оценка эффективности деятельности органов власти

Поддержка принятия управленческих решений

8

10 1

1

2

3

4

Система целей верхнего уровня иркутской области

Стратегическая цель: Повышение уровня и качества жизни населения

Социальное развитие

Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности

Обеспечение высоких темпов экономического роста

Законодательное регулирование, контроль и представление интересов населения

9

Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений Развитие культурного потенциала личности и общества в целом Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания Повышение доступности транспортных услуг Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства Сохранение и защита окружающей среды Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности

Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение развития инновационной сферы Повышение эффективности государственной поддержки приоритетных направлений развития экономики Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Совершенствование механизмов управления экономическим развитием

Обеспечение защиты прав населения Обеспечение контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных средств и распоряжением государственной собственностью Иркутской области, а также правовой защиты населения Совершенствование законодательной (представительной) и контрольной деятельности

11 Иерархия целей иркутской области

Иерархия целей иркутской области

Стратегическая цель

Стратегическая задача

Тактическая цель

Тактическая задача

Цель ведомства

Задача ведомства

Мероприятие

Губернатор

Губернатор

Минэкономразвития

Минэкономразвития / ведомства

Ведомства

Ведомства

Ведомства / учреждения

10

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

12 Определение взаимосвязи элементов и инструментов системы целеполагания

Определение взаимосвязи элементов и инструментов системы целеполагания

иркутской области

Концепция / Стратегия СЭР

Стратегическая цель

Программа СЭР

Стратегическая задача

Государственные программы

Тактическая цель

Подпрограммы

Тактическая задача

ВЦП / Основные мероприятия

Цель ведомства

Задача ведомства

Мероприятие

11

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

13 1

1

2

3

4

Управленческие результаты от внедрения системы бюджетирования в иркутской области

На момент начала проекта комплексной системы формирования и исполнения программного бюджета в России не было

ПЛАНИРОВАНИЕ деятельности ведомств и бюджета

МОНИТОРИНГ исполнения планов деятельности и бюджета

Качественное и оптимальное планирование деятельности ГРБС (возможности для оптимизации расходов) Защита ГРБС своих расходов (алгоритм обоснования расходов) Определение приоритетных целей и задач (балансировка расходов) Формирование бюджета в разрезе целей (фиксация ответственности ГРБС за конкретный результат) Сдвиг планирования деятельности ведомств и учреждений с привязкой результатов к финансовым ресурсам на более ранние сроки

ОЦЕНКА эффективности деятельности органов власти

Анализ результативности ГРБС Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Поддержка ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Распределение ресурсов по целям Прекращение неэффективных мероприятий и программ Устранение «перекосов» в бюджетной системе

12

14 1

1

2

3

4

Результаты внедрения системы бюджетирования в иркутской области

Подобного уровня детализации бюджета никогда ранее не было в Иркутской области, отсутствует информация об аналогах в России

Впервые в Иркутской области появилась уникальная система оценки «перекосов» в планировании

Мероприятия программ доведены до уровня отдельного учреждения с объемом выполнения и бюджетными ассигнованиями Сформированы финансовые показатели учреждений с целевыми результатами Каждый рубль, представленный в смете и ПФХД, привязан к непосредственному значению показателей объема и качества Сформированы полноценные государственные программы Изменена логика принятия решений по бюджету

Оценка различий в стоимости услуг между разными учреждениями Выявление некорректных показателей и единиц измерения (напр., информирование населения в кв. см площади) Сравнение динамики изменения показателей с объемом затрат (оценка эффективности) Оценка сбалансированности финансирования

Практика внедрения данной системы может тиражироваться в других регионах

Практика использования контрольными органами

13

15 ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования

ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования

Руководству

Механизм постановки целей (задач) и контроль за достижением конкретных результатов

Минэкономразвития

1. Проводить мониторинг и анализ достижения поставленных целей и реализации программ

2. Оценить реальные результаты деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий

3. При согласовании параметров проекта бюджета и внесении корректировок вести обоснованный диалог с ведомствами о реальном объеме планируемых бюджетных средств

4. Планировать расходы бюджета в разрезе целевых программ, с учетом «стоимости» государственных услуг в соответствии с реальными возможностями бюджета.

14

16 ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования

ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования

Ведомству

1. Планировать свою деятельность и деятельность подведомственных учреждений с учетом реальных возможностей бюджета

2. Иметь наглядные аргументы для «ведения диалога» с финансовым органом при составлении проекта бюджета

3. Организовывать и осуществлять мониторинг формирования государственных заданий по каждому подведомственному учреждению

4. Осуществлять мониторинг «стоимости услуг», оказываемых населению и параметров их качества

5. Оценивать эффективность работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения государственных, муниципальных заданий

6. Получить «иммунитет» от уменьшения финансирования без изменения ожидаемых результатов, зафиксированных в «дереве целей», утвержденных целевыми программами, заданиями

7. Оценивать удовлетворенность населения качеством услуг, эффективностью работы каждого учреждения

15

17 ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования

ЧТО ДАЕТ внедрение бюджетирования

Населению

1. Получить именно те услуги и мероприятия, в которых есть наибольшая потребность

2. Выбирать учреждения, которые оказывают наиболее качественную услугу и тем самым стимулировать их развитие

3. «Понимать», чем обернутся для каждого жителя (зафиксированная в «дереве целей») деятельность органов власти региона, города, поселения

4. Получить основание доверять власти

16

«О переходе муниципальных образований иркутской области на программный бюджет»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/o-perekhode-munitsipalnykh-obrazovanij-irkutskoj-oblasti-na-programmnyj-bjudzhet-250092.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

130 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по информатике > Программное обеспечение > О переходе муниципальных образований иркутской области на программный бюджет