Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе-ноябре 2011 года

Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского

федерального округа в январе-ноябре 2011 года

1

Налоговые и неналоговые доходы субъектов Приволжского федерального округа

Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 756.7 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 116.6% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 21.3%), Республика Татарстан (рост на 19.4%), Оренбургская область (рост на 17.3%), Пензенская область (рост на 17.2%), Пермский край (рост на 16.7%), Удмуртская Республика (рост на 16.5%).

2

Налог на прибыль субъектов Приволжского федерального округа

Темп роста налога на прибыль на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налога на прибыль в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 234.5 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 131% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.1%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 69.3%), Самарская область (рост на 44.1%), Пермский край (рост на 36.6%), Республика Татарстан (рост на 34.4%), Оренбургская область (рост на 32.6%), Республика Башкортостан (рост на 31.7%).

3

Налог на доходы физических лиц субъектов Приволжского федерального округа

Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 235.9 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.2% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.9%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 16.2%), Республика Башкортостан (рост на 12.3%), Республика Мордовия (рост на 12.3%), Нижегородская область (рост на 11.9%), Ульяновская область (рост на 11.2%), Республика Татарстан (рост на 11.1%).

4

Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Приволжского федерального округа

Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 1 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 104.9% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 92.8%), Удмуртская Республика (рост на 70.1%), Республика Татарстан (рост на 51.5%), Чувашская Республика (рост на 45.9%), Республика Башкортостан (рост на 45.8%), Республика Мордовия (рост на 45.5%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 3 регионах: Пермский край (падение на 46.7%), Ульяновская область (падение на 6.6%), Оренбургская область (падение на 2.0%).

5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Приволжского федерального округа

Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 75.5 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 114.6% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.8%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 37.7%), Нижегородская область (рост на 25.5%), Республика Мордовия (рост на 24.6%), Саратовская область (рост на 21.3%), Оренбургская область (рост на 18.7%), Республика Башкортостан (рост на 17.9%).

6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., %

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 263 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 108.3% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 25%. Из них более чем на 50% в Республике Мордовия. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Удмуртская Республика (рост на 47.5%), Нижегородская область (рост на 24.5%), Республика Башкортостан (рост на 23.4%), Республика Марий Эл (рост на 19.0%), Саратовская область (рост на 18.2%), Ульяновская область (рост на 18.2%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Самарская область (снижение на 8.9%), Пермский край (снижение на 7.8%), Республика Татарстан (снижение на 5.5%), Кировская область (снижение на 3.3%).

7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Приволжского федерального округа

Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., %

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 43.1 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 107.3% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 15%: Республика Марий Эл, Кировская область.

8

Расходы субъектов Приволжского федерального округа

Темп роста расходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений расходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года расходы Приволжского федерального округа составили 974.6 млрд. рублей, что составляет 108.2% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 13 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 17.9%), Республика Башкортостан (рост на 14.7%), Самарская область (рост на 13.2%), Ульяновская область (рост на 11.5%), Республика Марий Эл (рост на 10.1%), Нижегородская область (рост на 8.4%). Сокращение расходов произошло в Чувашской Республике (снижение на 1.6%).

9

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Приволжского федерального округа

Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 декабря 2011 г., %

Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 242 млрд. рублей, что составляет 100.9% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%) и 24.8% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 28.5%). В 5 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%: Саратовская область (33.5%), Удмуртская Республика (32.9%), Республика Марий Эл (32.8%), Республика Башкортостан (31.7%), Нижегородская область (31.5%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 23.9%), Республика Марий Эл (рост на 15.5%), Республика Башкортостан (рост на 13.6%), Самарская область (рост на 11.6%), Нижегородская область (рост на 10.5%), Удмуртская Республика (рост на 9.3%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 4 регионах: Республика Татарстан (снижение на 62.7%), Кировская область (снижение на 7.3%), Республика Мордовия (снижение на 4.7%), Пермский край (снижение на 0.2%).

10

Увеличение стоимости основных средств субъектов Приволжского федерального округа

Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 декабря 2011 г., %

Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 116.3 млрд. рублей, что составляет 117.5% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.4%) и 11.9% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 12.9%). В 5 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Мордовия (28.9%), Республика Татарстан (23.6%), Республика Марий Эл (14.8%), Пензенская область (11.3%), Нижегородская область (11.0%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 63.5%), Пензенская область (рост на 50.9%), Самарская область (рост на 48.1%), Республика Татарстан (рост на 28.5%), Нижегородская область (рост на 25.0%), Республика Марий Эл (рост на 22.1%). Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Чувашская Республика (снижение на 19.6%), Оренбургская область (снижение на 16.6%), Республика Башкортостан (снижение на 12.7%), Пермский край (снижение на 11.0%), Кировская область (снижение на 7.7%), Саратовская область (снижение на 2.4%).

11

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Приволжского федерального округа

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2010 г., млрд. руб.

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2011 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 54.6 млрд. рублей. С дефицитом были исполнены бюджеты 2 субъектов Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (2.3 млрд. рублей), Республика Татарстан (755.5 млн. рублей).

12

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Приволжского федерального округа

Получение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г.

Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г.

На 1 декабря 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 75.2 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 85.5 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций присутствуют во всех субъектах Приволжского федерального округа.

13

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Приволжского федерального округа

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 декабря 2011 г.

На 1 декабря 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 40 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 10 субъектам Приволжского федерального округа.

14

Государственный долг субъектов Приволжского федерального округа

Темп роста государственного долга на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

На 1 декабря 2011 года государственный долг субъектов Приволжского федерального округа составляет 250.1 млрд. рублей, что составляет 134% от уровня 1 декабря 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (80.0 млрд. рублей), Самарская область (33.0 млрд. рублей), Саратовская область (29.9 млрд. рублей), Нижегородская область (25.1 млрд. рублей), Республика Мордовия (18.2 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа.

15

Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Приволжского федерального округа

Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 декабря 2011 г. к началу года, %

Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-ноябре 2011 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 64.4 млрд. рублей. В 5 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 10% от доходов: Пермский край (15.6%), Республика Башкортостан (15.3%), Самарская область (13.1%).

16

Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 декабря 2011 г., %

На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 4.7 млрд. рублей, что на 1.4 млрд. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 3 регионах: Республика Мордовия (547.4 млн. рублей), Ульяновская область (104.6 млн. рублей), Оренбургская область (79.6 млн. рублей).

17

Кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 декабря 2011 г.

На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах.