Презентация на тему «Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе-ноябре 2011 года»

Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального

федерального округа в январе-ноябре 2011 года

1

Налоговые и неналоговые доходы субъектов Центрального федерального округа

Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 1 948.6 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 118.7% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 39.0%), г. Москва (рост на 22.1%), Брянская область (рост на 17.9%), Курская область (рост на 15.2%), Воронежская область (рост на 14.9%), Владимирская область (рост на 13.8%).

2

Налог на прибыль субъектов Центрального федерального округа

Темп роста налога на прибыль на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налога на прибыль в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 738.8 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 130% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.1%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 96.3%), Брянская область (рост на 46.8%), Курская область (рост на 36.8%), Тульская область (рост на 32.4%), Владимирская область (рост на 31.5%), г. Москва (рост на 31.0%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Тверской области.

3

Налог на доходы физических лиц субъектов Центрального федерального округа

Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 654 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.9%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ярославская область (рост на 14.3%), Курская область (рост на 13.7%), Белгородская область (рост на 13.4%), Брянская область (рост на 12.9%), Калужская область (рост на 12.7%), Рязанская область (рост на 12.4%).

4

Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Центрального федерального округа

Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 1.3 млрд. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 130.6% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.9%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 1102.5%), Орловская область (рост на 94.0%), Белгородская область (рост на 48.1%), Ивановская область (рост на 44.8%), Брянская область (рост на 44.7%), Курская область (рост на 43.8%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в Ярославской области.

5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Центрального федерального округа

Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 91.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 114.3% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.8%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тверская область (рост на 27.4%), Орловская область (рост на 24.0%), Владимирская область (рост на 19.8%), Московская область (рост на 19.8%), Брянская область (рост на 19.2%), Белгородская область (рост на 18.9%).

6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, %

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., %

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 294.8 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 122.2% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.3%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 30%. Из них более чем на 45% в Тамбовской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: г. Москва (рост на 68.1%), Смоленская область (рост на 43.9%), Орловская область (рост на 33.4%), Калужская область (рост на 31.2%), Московская область (рост на 26.2%), Брянская область (рост на 24.3%). Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Ярославская область (снижение на 23.9%), Тульская область (снижение на 5.4%).

7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Центрального федерального округа

Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, %

Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., %

На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 52.8 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 100% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года. Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Ивановская область, Тамбовская область.

8

Расходы субъектов Центрального федерального округа

Темп роста расходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

Динамика поступлений расходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года расходы Центрального федерального округа составили 1 962.5 млрд. рублей, что составляет 112.2% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.3%). Увеличение расходов зафиксировано в 15 регионах. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 26.8%), Курская область (рост на 22.0%), Смоленская область (рост на 18.6%), Брянская область (рост на 16.2%), г. Москва (рост на 15.7%), Калужская область (рост на 12.5%). Сокращение расходов произошло в 3 регионах: Тульская область (снижение на 12.5%), Ярославская область (снижение на 1.6%), Владимирская область (снижение на 0.1%).

9

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Центрального федерального округа

Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 декабря 2011 г., %

Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 532 млрд. рублей, что составляет 105.5% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%) и 27.1% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 28.5%). В 4 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Орловская область (38.1%), Тульская область (36.7%), Московская область (35.8%), Костромская область (35.4%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Курская область (рост на 22.0%), Белгородская область (рост на 20.0%), Тамбовская область (рост на 13.6%), Ярославская область (рост на 13.5%), Воронежская область (рост на 12.3%), Тверская область (рост на 12.1%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 3 регионах: Брянская область (снижение на 10.7%), Калужская область (снижение на 3.2%), Тульская область (снижение на 2.4%).

10

Увеличение стоимости основных средств субъектов Центрального федерального округа

Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 декабря 2011 г., %

Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 237.1 млрд. рублей, что составляет 108.5% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.4%) и 12.1% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 12.9%). В 8 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Белгородская область (25.4%), Воронежская область (15.8%), Рязанская область (14.2%), г. Москва (14.0%), Смоленская область (13.5%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 79.4%), Смоленская область (рост на 78.9%), Воронежская область (рост на 57.2%), Московская область (рост на 50.7%), Курская область (рост на 48.9%), Костромская область (рост на 39.0%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 5 регионах: Тульская область (снижение на 75.9%), Ярославская область (снижение на 54.7%), Тверская область (снижение на 25.3%), Владимирская область (снижение на 12.1%), Ивановская область (снижение на 4.7%).

11

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Центрального федерального округа

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2010 г., млрд. руб.

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2011 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил 362.9 млрд. рублей. Ни один субъект Центрального федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом.

12

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Центрального федерального округа

Получение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г.

Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г.

На 1 декабря 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 73.1 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 100.7 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Центрального федерального округа.

13

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Центрального федерального округа

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 декабря 2011 г.

На 1 декабря 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 28.3 млрд. рублей. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 14 субъектам Центрального федерального округа.

14

Государственный долг субъектов Центрального федерального округа

Темп роста государственного долга на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., %

На 1 декабря 2011 года государственный долг субъектов Центрального федерального округа составляет 490.5 млрд. рублей, что составляет 89.9% от уровня 1 декабря 2010 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (263.1 млрд. рублей), Московская область (96.1 млрд. рублей), Калужская область (18.6 млрд. рублей), Белгородская область (16.6 млрд. рублей), Рязанская область (12.2 млрд. рублей). Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа.

15

Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Центрального федерального округа

Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 декабря 2011 г. к началу года, %

Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-ноябре 2011 г., млрд. руб.

На 1 декабря 2011 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 60.9 млрд. рублей. В 8 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов. В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 10% от доходов - Курская область (12.2%).

16

Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2011 года, %

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 декабря 2011 г., %

На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 8.9 млрд. рублей, что на 654.1 млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Тверская область (277.3 млн. рублей), г. Москва (5.5 млн. рублей). Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Ивановская область.

17

Кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2011 года

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 декабря 2011 г.

На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 1 регионов и составляет 147.4 тыс. рублей, что на 147.4 тыс. рублей больше, чем на начало года. Московская область - 147.4 тыс. рублей.