Основные показатели бюджета Московской области на 2014 – 2016 годы

Основные показатели бюджета Московской области на 2014 – 2016 годы

Основные параметры бюджета московской области на 2012-2016 годы

Млн. Рублей

Динамика абсолютной и относительной величины государственного долга

Московской области (к соответствующим доходам бюджета Московской области) и расходов на обслуживание государственного долга Московской области

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного

бюджета Московской области за 2013-2016 годы

Млрд. Рублей

В процентах

Показатели

2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)

2015 год (прогноз)

2016 год (прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Московской области

403,0

434,0

479,8

522,8

Из них:

Налог на прибыль организаций

103,3

107,1

115,9

126,4

Налог на доходы физических лиц

149,1

168,4

189,9

215,1

Акцизы

35,4

38,1

48,0

49,6

Налоги на совокупный доход

19,9

22,7

25,3

28,6

Налог на имущество организаций

35,7

37,9

39,6

41,4

Земельный налог

13,8

18,6

18,6

18,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

17,1

17,5

16,7

17,1

Иные налоги, сборы, платежи

28,7

23,7

25,8

26,0

Влияние изменений федерального законодательства на доходы

консолидированного бюджета Московской области в 2014 году

4,1

17,8

-13,7

- 1,1

- 1,0

- 0,1

0

16,7

-16,7

0

- 2,0

2,0

0

- 1,1

1,1

0

- 0,2

0,2

- 0,4

0

- 0,4

3,3

3,3

0

1,8

1,6

0,2

- 0,1

- 0,1

0

0,6

0,6

0

Всего:

Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области в 2014 году

Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области в 2014 году

Зачисление в федеральный бюджет 50% налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами

Изменение нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты субъектов Российской Федерации с 80% до 85% и местные бюджеты с 20% до 15% и изменением единых и (или) дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты с 20% до 15%

Зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения

Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских округов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских округов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Зачисление в федеральный бюджет 100% штрафов за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации

Индексация специфических ставок акцизов на спирт, вино, пиво, спиртосодержащую и алкогольную продукцию

Индексация ставок акцизов на нефтепродукты

Снижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с учетом отмены льгот по налогу на имущество организаций в отношении линейных объектов

Увеличение ставок налога на имущество организаций в отношении линейных объектов

Мдрд. Рублей

Мдрд. Рублей

Мдрд. Рублей

Мдрд. Рублей

Консолидированный бюджет Московской области

Консолидированный бюджет Московской области

В том числе

В том числе

бюджет Московской области

Местные бюджеты

2014 год

135,8

121,0

14,8

2015 год

551,0

551,0

0

Влияние изменений регионального законодательства на доходы консолидированного бюджета Московской области

Увеличение ставок по транспортному налогу

121,0

121,0

0

Индексация значений потенциально возможного годового дохода по патентной системе налогообложения

14,8

0

14,8

Увеличение ставок по транспортному налогу

551,0

551,0

0

Млн. Рублей

Млн. Рублей

Млн. Рублей

Млн. Рублей

Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области

Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области

Консолидированный бюджет Московской области

Консолидированный бюджет Московской области

В том числе

В том числе

бюджет Московской области

Местные бюджеты

I группа

II группа

III группа

Основные принципы повышения ставок транспортного налога в Московской области

Для основной части граждан с низким или средним доходами, владеющих легковыми автомобилями до 100 л.с. (43%) (доля поступлений - 5,2%)

Ставка налога не повышается 7 рублей Владимирская область – 20 рублей Москва (от 70 до 100 л.с.) – 12 рублей Тверская область – 10 рублей Тульская область – 10 рублей

Для граждан и юридических лиц, владеющих легковыми автомобилями (свыше 100 л.с.), мотоциклами, мотороллерами, автобусами, грузовыми автомобилями и самоходными транспортными средствами (доля поступлений - 92,5%)

Ставка налога повышается в среднем на 10 % (рост индекса потребительских цен за 3 года - 22%)

Для граждан и юридических лиц, владеющих транспортными средствами престижного потребления катерами, лодками, яхтами, гидроциклами, самолетами и вертолетами (доля поступлений - 2,3%)

Ставка налога повышается примерно в 2 раза, но ниже максимальных размеров, установленных федеральным налоговым законодательством

375,1

365,6

383,7

417,0

Расходы на реализацию государственных программ Московской области в 2014-2016 годах, млрд. рублей

в 2013 году действует 37 долгосрочных целевых программ Московской области в 2014-2016 годах будет действовать 16 государственных программ Московской области и 3 адресные программы Московской области

17,2

39,1

73,3

191,0

Рост удельного веса на 46,2 %

Структура расходов на реализацию государственных программ Московской

области и адресных региональных программ

Млн. Рублей

Расходы бюджета Московской области, млрд

рублей

2013 год

%

2014 год

%

Отклонения

Всего:

375,1

365,6

-9,5

в том числе за счет средств бюджета Московской области

306,0

344,7

38,7

Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)

Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)

Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)

Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)

Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)

Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)

Всего:

186,0

49,6

224,6

61,4

38,6

в том числе за счет средств бюджета Московской области

173,7

56,8

213,8

62,0

40,1

Мероприятия государственных программ и адресных программ (без первоочередных расходов)

Мероприятия государственных программ и адресных программ (без первоочередных расходов)

Мероприятия государственных программ и адресных программ (без первоочередных расходов)

Мероприятия государственных программ и адресных программ (без первоочередных расходов)

Мероприятия государственных программ и адресных программ (без первоочередных расходов)

Мероприятия государственных программ и адресных программ (без первоочередных расходов)

Всего:

147,3

39,3

113,5

31,0

-33,8

в том числе за счет средств бюджета Московской области

106,6

34,8

106,2

30,8

-0,4

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Всего:

24,8

6,6

16,8

4,6

-8,0

в том числе за счет средств бюджета Московской области

16,4

5,4

14,0

4,1

-2,4

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы

Всего:

14,9

4,0

10,7

2,9

-4,2

в том числе за счет средств бюджета Московской области

7,3

2,4

10,7

3,1

3,4

+ 18,3

Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах

Расходы на заработную плату работников государственных и муниципальных учреждений Московской области в 2014 году, млрд. рублей

9 %

6 %

20 %

15 %

9 %

6 %

20 %

6 %

20 %

15 %

9 %

9 %

6 %

20 %

9 %

6 %

20 %

9 %

6 %

20 %

15 %

9 %

6 %

10 %

9 %

6 %

10 %

9 %

6 %

10 %

9 %

6 %

6 %

9 %

6 %

6 %

9 %

6 %

6 %

9 %

6 %

6 %

Объем средств консолидированного бюджета Московской области

Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации № 597, № 761, № 1688

2013 год

2014 год

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования

Научные сотрудники

Работники учреждений культуры

Социальные работники

Педагогические работники, оказывающих социальные услуги детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации № 597, № 761 и № 1688

2013 год

2014 год

34,7% к общему объему расходов

26,4% к общему объему расходов

С 1 мая

С 1 сентября

С 1 мая

С 1 сентября

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место

жительства в Московской области, на 2014 год

70 861 836

73 703 568

№ П/п

№ П/п

Наименование мер социальной поддержки

Наименование мер социальной поддержки

2013 год (тыс. Рублей)

2013 год (тыс. Рублей)

2014 год

2014 год

%

Объем средств (тыс. Рублей)

1.

Меры социальной поддержки индексация которых устанавливается Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2014 год"

6 101 771

1%

6 151 011

2.

Меры социальной поддержки, установленные законодательством Московской области, индексация которых не ниже уровня инфляции

14 545 294

5%

14 693 614

3.

Меры социальной поддержки, размер которых зависит от базовых расчетных показателей

3 475 240

От 4,5% до 10%

3 745 154

4.

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, на 2014 год, размер которых не изменяется

14 887 262

1%

13 761 392

5.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, на 2014 год, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 630 952

15,4%

23 536 957

6.

Меры социальной поддержки, на которые необходимо увеличение объема расходов бюджета:

9 221 317

11 815 440

- Зубопротезирование (ликвидация очереди)

389 027

529 904

- Материнский капитал

0

347 000

- Компенсация родительской платы

1 775 829

2 156 472

- Обеспечение льготными лекарственными средствами

5 918 375

6 269 534

- доплата к пенсии (доведение общей суммы материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного законом Московской области)

1 138 086

2 512 530

Всего:

2013 год

2014 год

Величина прожиточного минимума пенсионера

На федеральном уровне (руб.)

6 131

6 462

в Московской области (руб.)

I вар. 6 312 II вар. 6 812

6 812

Расходы на региональную доплату, всего (млн. руб.)

2 522,4

2 512,5

Численность получателей (чел.)

110 838

96 714

За счет средств федерального бюджета

1 138,1

0

за счет средств бюджета Московской области

1 384,3

2 512,5

Региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории Московской области

В том числе:

Часть I

Академические стипендии

68 786

71 628

1 312 364

1 336 155

400

530

530

1100

2620

2620

2500

3270

3270

4000

5450

5450

6000

6000

6000

10000

10000

10000

№ П/п

№ П/п

№ П/п

Наименование стипендии

Наименование стипендии

Наименование стипендии

Размер стипендии (рубли)

Размер стипендии (рубли)

Размер стипендии (рубли)

На федеральном уровне 2013 год

На федеральном уровне 2013 год

Бюджет Московской области

Бюджет Московской области

2013 год

2014 год

1.

1.

1.

Академические и социальные стипендии и другие расходы из стипендиального фонда

- Количество получателей (чел.)

- Всего расходов (тыс. Рублей)

1.1.

Государственные академические стипендии учащимся и студентам государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Московской области

1.2.

Государственные академические стипендии студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования

1.3.

Государственные академические стипендии аспирантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области

1.4.

Государственные академические стипендии докторантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области

1.5.

Государственные академические стипендии аспирантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области, подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук , перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации

1.6.

Государственные академические стипендии докторантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области, подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации

Часть II

Академические стипендии

600

795

795

795

1650

3930

3930

3930

6307

7179

7179

7227

142

156

156

13 876

16 856

16 856

6 367

10 600

10 600

10 600

6000

6000

6000

6000

№ П/п

№ П/п

№ П/п

Наименование стипендии

Наименование стипендии

Наименование стипендии

Размер стипендии (рубли)

Размер стипендии (рубли)

Размер стипендии (рубли)

Размер стипендии (рубли)

На федеральном уровне 2013 год

На федеральном уровне 2013 год

Бюджет Московской области

Бюджет Московской области

Бюджет Московской области

2012 год

2013 год

2014 год

1.7.

Государственные социальные стипендии учащимся и студентам государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Московской области

1.8.

Государственные социальные стипендии студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Московской области

1.9.

Государственные социальные стипендии студентам первого и второго курсов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Московской области, обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" устанавливается государственная социальная стипендия в размере величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Московской области

2.

2.

2.

Государственные стипендии ординаторам; государственные стипендии аспирантам.

- Количество получателей (чел.)

- Всего расходов (тыс. Рублей)

2.1.

Государственные стипендии ординаторам, обучающимся в ординатуре государственных научных организаций

2.2.

Государственные стипендии аспирантам научных организаций , подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.

25

25

26

26

7 272

7 472

0,3

0,3

16,5

16,5

16,5

16,5

1 622

1 622

Тарифы на транспорт, принятые за основу при формировании расходов

Тарифы (руб./поездка/зона) Стандарты стоимости ЖКУ (руб./кв.м)

Тарифы (руб./поездка/зона) Стандарты стоимости ЖКУ (руб./кв.м)

Тарифы (руб./поездка/зона) Стандарты стоимости ЖКУ (руб./кв.м)

Тарифы (руб./поездка/зона) Стандарты стоимости ЖКУ (руб./кв.м)

Расходы, (млн.руб.)

Расходы, (млн.руб.)

2013

2014

2015 прогноз

2016 прогноз

2013

2014

Автомобильный и электрический

Автомобильный и электрический

27

27

28

28

Для бесплатного проезда 1 715 тыс.Человек

Для бесплатного проезда 1 715 тыс.Человек

Водный

Порт Коломна

55

57

60

63

Для бесплатного и льготного проезда 723 тыс.Человек

Для бесплатного и льготного проезда 723 тыс.Человек

Для бесплатного и льготного проезда 723 тыс.Человек

Для бесплатного и льготного проезда 723 тыс.Человек

Для бесплатного и льготного проезда 723 тыс.Человек

Для бесплатного и льготного проезда 723 тыс.Человек

Порт Серпухов

22

23

24

25

Логопром

30

30

31

33

Пригородный железнодорожный

Пригородный железнодорожный

16,5

16,5

16,5

16,5

Для бесплатного проезда 543 тыс.Человек

Для бесплатного проезда 543 тыс.Человек

2013

2014

Источники формирования дорожных фондов

28 162 млн. Руб.

28 045 млн. Руб.

28 162 млн. рублей Дорфонд МО, в том числе:

26 045 млн. руб. Дорфонд МО, в том числе:

1 999 млн. руб. Муниципальные Дорфонды

17 998 млн. Руб. 90% от акцизов на нефтепродукты

1 999 млн. Руб. 10% от акцизов на нефтепродукты

19 427 млн. Руб. Акцизы на нефтепродукты

6 906 млн. Руб. Транспортный налог

6 901 млн. Руб. Транспортный налог

Кроме того, неиспользованный остаток 2012 года 3 092 млн. руб.

1 125 млн. руб. средства бюджета Московской области

1 830 млн. руб. средства бюджета Московской области

21 млн. Руб. Прочие источники

2012

2013

2014

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение дорожной деятельности

Субсидии 10 % Дорфонда МО

Субсидии 10 % Дорфонда МО

Закрепленные налоги 10 % от акцизов

Дополнительные субсидии из Дорфонда МО

1 002 млн. Рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог

2 112 млн. Рублей

3 125 млн. Рублей

3 325 млн. Рублей

2 000 млн. Рублей на цели, определенные муниципальными образованиями

1 563 млн. Рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог

1 125 млн. Рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов

1 010 млн. Рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов

1 563 млн. Рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов

200 млн. Рублей на приобретение дорожной техники

Государственная программа «Образование Подмосковья»

Приоритетные расходы в сфере образования на 2014 год

Обеспечение переданных на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования с 1 января 2014 года 23,2 млрд. рублей +23,2 млрд. рублей к уровню 2013 года

Обеспечение прав граждан на получение образования в общеобразовательных организациях в 2014 году 41,9 млрд. рублей +4,6 млрд. рублей к уровню 2013 года

Обеспечение учебного процесса в частных садах как и в муниципальных садах 6 498 рублей в месяц на 1 воспитанника в 2014 году 388,6 млн. рублей

Сохранение расходов на укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений в 2014 году в объеме 1,2 млрд. рублей

Поддержка частных садов на частичное финансирование арендной платы в 2014 году 288,5 млн. рублей

+ 21,8

+600

+5 064

Государственная программа «Здравоохранение Подмосковья»

Приоритетные расходы в сфере здравоохранения на 2014 год

Льготное лекарственное обеспечение в 2014 году 6,3 млрд. рублей +0,2 млрд. рублей к уровню 2013 года

Страховой взнос на обязательное медицинское страхование не работающего населения в 2014 году 22,9 млрд. рублей +1,4 млрд. рублей к уровню 2013 года

Межбюджетный трансферт ТФОМС в 2014 году 12,9 млрд. рублей +1,3 млрд. рублей к уровню 2013 года

Строительство и реконструкция объектов государственной и муниципальной собственности в 2014 году 5,0 млрд. рублей +2,4 млрд. рублей к уровню 2013 года

+ 1

+ 65

Вводные объекты 97

Новые объекты 35

Продол-жение работ 4

Здравоохранение 4979 млн.руб. / 15 объектов

Спорт 3438 млн.руб. / 51 объект

Строительство социально значимых объектов

Образование 3313 млн.руб. / 45 объектов

Общегосударственные вопросы 1315 млн.руб. / 1 объект

Культура 567 млн.руб. / 2 объекта

ЖКХ 435 млн.руб. / 20 объектов

Социальная защита 24 млн.руб. / 1 объект

Национальная безопасность 163 млн.руб. / 1 объект

Мероприятия по ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения

в 2014 году

17 403,28

127,26

4 612,44

518,4

12 145,18

22 217

306,37

288,35

18,01

2 517

42,62

42,12

0,5

6 113

272,47

7,36

265,11

1 042

14,83

14,83

268

18 039,57

127,26

4 965,1

518,4

12 428,8

32 157

Наименование мероприятий

В том числе:

Вводимые места

Всего средств (млн. рублей)

бюджет Московской области

Бюджеты муниципальных образований

Федеральный бюджет

Иные источники

Строительство объектов дошкольного образования (включая проектирование, реконструкцию со строительством пристроек)

Возврат в систему дошкольного образования помещений и зданий, используемых не по назначению, а также рационального использования имеющихся площадей

Создание дополнительных мест в функционирующих образовательных организациях (путем применения п. 1.9 СанПиН)

Развитие негосударственного сектора дошкольного образования

Расширение альтернативных форм дошкольного образования

Итого:

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Московской области на 2013-2015 годы

Финансирование

Всего в 2013-2015 годах - 8,5 млрд. рублей, планируется переселить 14 392 человека (603 дома, 218,4 тыс.кв.м)

В Программу включены многоквартирные жилые дома, признанные до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу

В Программу включены многоквартирные жилые дома, признанные до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу

В Программу включены многоквартирные жилые дома, признанные до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу

В Программу включены многоквартирные жилые дома, признанные до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу

Фонд содействия реформированию ЖКХ

Бюджет Московской области

Бюджеты муниципальных образований

2013 год

2014 год

2015 год

1,6

1,2

1, 1

1,5

0,9

0,6

0,9

0,4

0,3

3,5 млрд. Руб.

3,7 млрд. Руб.

1,3 млрд. Руб.

Переселить 5 800 человек, расселить 247 домов (91,2тыс. кв.м)

Переселить 6 423 человека, расселить 259 домов (94,6 тыс. кв.м)

Переселить 2 169 человек, расселить 97 домов (32,5 тыс. кв.м)

Основные мероприятия капитального характера

Всего

Всего

15 999

14 234

14 234

0

888

0

3 300

3 300

205

210

6 624

4 306

4 306

495,0

547,1

1 513,2

1 538,6

1 538,6

0

400,0

651,3

1 185,1

1 185,1

229,0

259,0

1 030,0

1 100,0

1 100,0

335

335

343,9

343,9

800,0

800,0

800,0

800,0

19 352

14 187

478,2

265,6

0

500,0

500,0

43,8

46,4

115,0

477,9

477,9

101,6

107,7

489,2

440,4

440,4

51,0

38,9

2013 – 48 056,2

2013 – 48 056,2

2013 – 48 056,2

2014 -45 166,7

2014 -45 166,7

Удельный вес в расходах бюджета

Удельный вес в расходах бюджета

12,7%

12,7%

12,7%

12,3%

12,3%

Млн. Рублей

2013 год

2014 год

2014 год

Наименование мероприятий

Наименование мероприятий

2013 год

2014 год

Наименование мероприятий

Наименование мероприятий

Строительство и реконструкция 136 объектов государственной и муниципальной собственности

Строительство и реконструкция 136 объектов государственной и муниципальной собственности

Оснащение оборудованием физкультурно-оздоровительных комплексов

Оснащение оборудованием физкультурно-оздоровительных комплексов

Увеличение уставного фонда ГУП МО «Мострансавто» для покупки 550 низкопольных автобусов

Увеличение уставного фонда ГУП МО «Мострансавто» для покупки 550 низкопольных автобусов

Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия

Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия

Проведение капремонта и приобретение оборудования в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения

Проведение капремонта и приобретение оборудования в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения

Приобретение 379 автомашин, 36 автобусов и спец техники для охраны общественного порядка

Приобретение 379 автомашин, 36 автобусов и спец техники для охраны общественного порядка

Переселение из аварийного фонда 6 423 человека

Переселение из аварийного фонда 6 423 человека

Приобретение коммунальной и дорожной техники

Приобретение коммунальной и дорожной техники

Обеспечение жильем 513 детей-сирот

Обеспечение жильем 513 детей-сирот

Установка и оснащение пожарных депо

Установка и оснащение пожарных депо

Приобретение 17 тыс.га земель сельхозназначения

Приобретение 17 тыс.га земель сельхозназначения

Создание центров обработки вызовов системы-112

Создание центров обработки вызовов системы-112

Вклад в уставные капиталы хозяйственных обществ для формирования системы телевещания и единства информационного пространства

Вклад в уставные капиталы хозяйственных обществ для формирования системы телевещания и единства информационного пространства

Вклад в уставные капиталы хозяйственных обществ для формирования системы телевещания и единства информационного пространства

Вклад в уставные капиталы хозяйственных обществ для формирования системы телевещания и единства информационного пространства

Развитие сети автомобильных дорог Московской области

Развитие сети автомобильных дорог Московской области

Улучшение жилищных условий 23 семей, имеющих семь и более детей

Улучшение жилищных условий 23 семей, имеющих семь и более детей

Замена и модернизация 588 лифтов

Замена и модернизация 588 лифтов

Ввод 68,9 км газораспределительных сетей

Ввод 68,9 км газораспределительных сетей

Разработка схем территориального планирования, концепций градостроительного развития с Москвой, ЦКАДа

Разработка схем территориального планирования, концепций градостроительного развития с Москвой, ЦКАДа

Ввод и приобретение 29,7 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности

Ввод и приобретение 29,7 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности

Капитальный ремонт 950 тыс.кв.метров общей площади многоквартирных домов

Капитальный ремонт 950 тыс.кв.метров общей площади многоквартирных домов

Создание 2-х бизнес-инкубаторов

Создание 2-х бизнес-инкубаторов

Спорт- всего 51 объект

Строительство объектов в 2014 году

Образование- всего 45 объектов

ЖКХ – всего 20 объектов

51 физкультурно-оздоровительный комплекс

Здравоохранение всего – 15 объектов

40 детских садов, 3 школы, 1 общежитие учебного центра, 1 Учебный корпус Университета

14 котельных, 3 объекта водоснабжения, 2 канализационно-насосные станции, 1 кладбище

3 перинатальных центра, 6 роддомов, 4 больницы, 1 женская консультация,1 поликлиника

Культура всего – 2 объекта

2 музея

Социальная защита всего – 1 объект

1 Прачечная реабилитационного центра

Национальная безопасность всего – 1 объект

1 Пожарное депо

Общегосударственные вопросы всего- 1 объект

1 Здание Делового центра

Финансирование в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Приоритетные мероприятия, млн. рублей в том числе: 2013 2014

861

924

2014 3,7 млрд. Руб

291

402

220

374

2013 3,0 млрд. Руб

298

202

184

228

72

226

70

210

37

191

21

184

150

21

Общий объем финансирования

Инфраструктура для ИОГВ Электронное Правительство Электронный бюджет ИКТ в здравоохранении ГЛОНАСС ИКТ в ЖКХ ГАС Управление в Московской области РГИС ИКТ в Образовании Межведомственная система электронного документооборота

Всего

Основные мероприятия

Агропромышленный комплекс

1 649

1 551

2 271

1 799

Возмещение затрат по кредитам

Поддержка молочного животноводства

Поддержка племенного животновод-ства

Несвязанная поддержка растениеводства

Улучшение жилищных условий граждан на селе

2013 год

2014 год

Рост производства на 1%

Рост доли обрабатываемой пашни с 60 до 63%

Привлечение 15,3 млрд. руб. кредитов

Ввод и приобретение 9,8 тыс. кв. м жилья

Рост племенного поголовья на 1%

средства бюджета Московской области, млн. рублей

Средства федерального бюджета, млн. Рублей

275

258

504

500

141

121

638

1 067

108

149

142

550

500

141

102

106

138

95

106

53

Финансирование в сфере транспортного обслуживания населения

Приоритетные мероприятия, млрд. рублей из них: 2013 2014

14,5

14,6

2014 Прирост 16% 21,8 млрд. руб

3,3

2013 18,8 млрд. Руб

2,1

1,8

1,3

1,3

Общий объем финансирования

На компенсацию проезда льготников На приобретение 550 единиц подвижного состава На организацию транспортного обслуживания областных маршрутов На ежемесячные денежные выплаты, отказавшимся от бесплатного проезда гражданам

Источники финансирования дефицита бюджета Московской области на

2013-2016 годы

Млн. Рублей

2013 год – 401,7

2014 год – 434,0

2013 год – 231,4

2014 год – 219,0

Распределение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Московской области в 2013 – 2014 годах, млрд. рублей

68,1 %

73,3 %

31,9 %

26,7 %

Распределение доходов бюджетов муниципальных образований Московской области в 2013 – 2014 годах, млрд. рублей

55,4 %

52,9 %

44,6 %

47,1 %

Рост расходов бюджета Московской области на 23,2 млрд

рублей

Сокращение доходов бюджета Московской области - 3,3 млрд. рублей

Увеличение доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области на 3,3 млрд. рублей

Сокращение расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области - 23,2 млрд. рублей

Изменение бюджетного законодательства Российской Федерации с 01 января 2014 года

Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Передача полномочий по финансированию учебного процесса в дошкольных учреждениях

10 процентов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2,0

-16,8

1,3

23,2

9,7

-2,1

-1,8

-14,4

-8,6

7,2

-1,4

2,2

0,8

Оценка влияния изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области на доходы и расходы бюджетов муниципальных образований Московской области в 2014 году

САЛЬДО ДОХОДОВ И РАСХОДОВ муниципальных образований Московской области:

Факторы, влияющие на изменение доходной базы и расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в 2014 году

Зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований

Уменьшение на 10% нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов

передача 20% доходов бюджета Московской области от аренды земельных участков и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в местные бюджеты

передача расходов на содержание дошкольных учреждений на уровень субъекта Российской Федерации

Итого в связи с изменением федерального законодательства

отказ от передачи муниципальным образованиям 2% налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Московской области

отказ от передачи муниципальным образованиям 5% налога на имущество организаций, подлежащего зачислению в бюджет Московской области

отказ от передачи муниципальным образованиям 100% взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области

Всего в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области по доходам

передача муниципальным образованиям 50% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области

Итого в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области по доходам

увеличение объема дотации из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области

Млрд. Рублей

бюджеты муниципальных образований Московской области

До выравнивания бюджетной обеспеченности

После выравнивания бюджетной обеспеченности

Различия в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области на 2014 год

Общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований: на 2013 год – 20,5 млрд. рублей на 2014 год – 29,8 млрд. рублей рост дотаций + 9,3 млрд рублей

Муниципальные районы и городские округа

Городские и сельские поселения

Муниципальные районы и городские округа

Городские и сельские поселения

Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 14,6 раза

Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 52,4 раза

Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 1,8 раза

Максимальная разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности – 10,7 раза

Основные параметры консолидированного бюджета Московской области на

2012-2016 годы

Млн. Рублей