Презентация на тему «Бюджетное послание главы Земскому Собранию Частинского муниципального района»

Бюджетное послание главы Земскому Собранию Частинского муниципального

района

Развитие экономики Валовый муниципальный продукт

Итоги деятельности агропромышленного комплекса

Рост 125,9%

Рост 175%

Основные производственные показатели

Финансирование агропромышленного комплекса (все уровни бюджета)

Финансирование малого и среднего предпринимательства (все уровни

бюджета)

Итоги деятельности нефтедобывающих предприятий

Основные характеристики бюджета Частинского района, тыс

рублей

Структура расходов бюджета, тыс

руб.

Дефицит (-), профицит (+) бюджета

Источники финансирования

13 973,4

570,3

-14 543,7

- 44 391,3

718,3

43 673,0

- 6 149,4

628,6

5 520,8

2012 год (отчет)

2013 год (отчет)

2014 год (прогноз)

Возврат кредитов

Изменение остатков на счете бюджета

Средняя заработная плата отдельных категорий граждан за 9 месяцев 2014

года

Строительство детского сада на 120 мест с. Частые

Стоимость объекта составляет 93 511,05 тыс. руб. В 2013 году кассовое исполнение 66 172,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет 9 097,9 тыс. руб.; федеральный бюджет 11 620,6 тыс. руб.; средства ЛУКОЙЛ 43 308,4 тыс. руб. В 2014 году поступление средств из краевого бюджета в сумме 26 614,45335 тыс. руб. Введён в эксплуатацию 1.12.2014г.

Строительство модульной котельной с. Шлыки (образовательное

учреждение)

Модульная котельная полностью автоматизированная мощностью до 100 кВт. Данная котельная будет обслуживать только школу-детсад в с. Шлыки. Заключены контракты на СМР с ООО «ЛМ-Строй» на сумму 4 млн. 179,3 тыс. руб., на технический надзор с ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» на сумму 87,4 тыс. руб., на авторский надзор с ООО «Пермспецпроект» на сумму 8,8 тыс. руб. Все работы выполнены за счет средств ЛУКОЙЛ.

Строительство газопроводов для газоснабжения жилых домов по ул

Октябрьская и ул. Камская в д. Ерзовка Частинского района

Построен газопровод общей протяженностью 2297,76 п.м., а так же ГРПШ. Заключены контракты: -на СМР с ООО «ЛМ-Строй» на сумму 2 980,6тыс. руб.; -на тех. надзор с ООО «Термоспецтехнологии» на сумму 93 тыс. руб. Работы выполнены за счет средств ЛУКОЙЛ. На сегодняшний день объект построен, выполняется опрессовка газопровода.

Распределительный газопровод высокого давления д. Западная Частинский

район Пермский край

Общая протяженность газопровода 804,19 п.м., в том числе 2 отвода, а так же будет установлена ШРП . Природный газ будет снабжать жилой фонд, котельные объектов соцкультбыта и сельхозобъекты Объект будет закончен в 2014 году. Заключен контракт на СМР с ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» на сумму 1 685,6 тыс. руб. Кроме этого заключен контракт на ведение технического надзора в сумме 92,3 тыс. руб.

Водопровод с. Верх-Рождество

Стоимость работ составляет 15900,0 тыс. руб. Начало выполнения работ в 2013 г., окончание в 2014 году. Протяженность водопровода 9800,0 п.м., кроме этого построены 2 скважины и 2 водонапорные башни. Строительство выполняется за счет средств ЛУКОЙЛ.

Площадка временного накопления ТБО с. Частые

Заключен контракт на СМР с ООО «Военная экология» на сумму 1 994,7тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В 2014 году завершаются работы по разбивке территории, рекультивации земельного участка и обваловке площадки ТБО.

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Змеевка Частинского района Пермского

края

Объект построен. Введен в эксплуатацию. Общая сумма объекта составляет 3 125,9 тыс. руб. в том числе: 2 995,9тыс. руб. (средства ЛУКОЙЛ); 130 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Расходы на образование, млн

руб.

Расходы на культуру, млн

руб.

Сметная стоимость проекта – 264 млн

рублей

Проект «Реконструкция автодороги Частые-Бабка – 13,3 км.

Основные параметры бюджета Частинского муниципального района на

2015-2017 гг. (тыс. рублей)

2017 год

2016 год

2015 год

392 920

392 920

402 715

402 667

430 634

430 478

Изменения налогового законодательства

изменение с 1 января 2015 года ставок акцизов по отдельным видам подакцизных товаров; изменение с 1 января 2015 года норматива отчислений акцизов на нефтепродукты по, так называемой, «смоленской схеме» с 1,8895% до 1,7154 %, с января 2016 года с 1,7154% до 1,7294%; увеличение дифференцированного норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет Частинского муниципального района с 0,0695 до 0,0822; изменение с 1 января 2015 года ставок транспортного налога по отдельным группам транспортных средств; увеличение с 1 января 2016 года норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района с 40% до 55%

Задачи бюджетной политики

Сохранение социальной направленности бюджета; повышение эффективности оказания муниципальных услуг, разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг; развитие дорожной инфраструктуры; стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и повышение качества жизни сельского населения; создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение сбалансированности местных бюджетов посредством выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований; поддержание устойчивости бюджета на всем периоде планирования; политика открытости и прозрачности бюджетного процесса; проведение ответственной бюджетной политики в сфере финансового контроля

Основные направления развитие системы образования, тыс

рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Дошкольное образование

59 968,9

40 454,8

45160,3

44306

44634,8

Общее образование

149 689,4

196 645,7

180713,5

179160,5

179982

Дополнительное образование

19 050,7

21 203,0

21761,6

21812,7

21859,3

Тыс. Руб.

269 027,0 тыс

Рублей ( 0,5 %)

Повышение заработной платы работников сферы образования в соответствии с Указом Президента РФ

3 316,6 тыс. Рублей

В 2015 году средняя заработная плата по категориям работников

образования составит:

Педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций из края до уровня 28953 рублей (рост на 7,6% к средней заработной плате в 2014 года); Педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций из края до уровня 25162 рублей (рост на 5,6% к средней заработной плате 2014 года); Педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования неспортивной направленности до уровня 22074 рублей (рост на 12,6% к средней заработной плате 2014 года); Педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности до уровня 24207 рублей (рост на 5,3% к средней заработной плате 2014 года); Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда остальных работников муниципальных учреждений с 01.01.2015 года на 6,6%.

24346,3 тыс

Рублей ( 8,9 %)

1 341,0 тыс. Рублей

Повышение заработной платы работников культуры в соответствии с Указом Президента РФ

В 2015 году средняя заработная плата по категориям работников культуры

составит:

Работникам культуры муниципальных учреждений культуры до 20 989 рублей (рост на 21,3% к средней заработной плате 2014 года)

2014

2015

2016

2017

Основные направления расходов, тыс. рублей

12291,6

11962,2

11934,1

-

1422,2

1516,0

294,0

294,0

17,2

17,9

17,9

17,9

-

104000

160000

200000

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения

Оказание услуг по перевозке пассажиров

Осуществление полномочий по регулированию тарифов

Бюджетные инвестиции

Основные направления развития сельского хозяйства, тыс

рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4329,0

4339,0

4339,0

1674,0

437,0

464,0

474,0

480,0

2466,9

2496,5

2499,6

2502,6

-

115,0

120,0

150,0

Устойчивое сельскохозяйственное производство

Развитие малых форм хозяйствования

Обеспечение реализации муниципальной программы

Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий

Тыс. Руб.

Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов, тыс

рублей

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Дотации на выравнивание

13 000

8 700

6 230

3 600

Иные дотации

7 038

6 805,5

5 827

5 690,19

Итого:

20 038

15 505,5

12 057

9 290,19

Спасибо за внимание