Стратегические разработки

Система стратегического управления городом

Порядок разработки и реализации целевых программ

Отдел стратегических разработок

Система стратегического управления городом

Цикл планирования

Отдел стратегических разработок

Формулирование миссии

Оценка внешнего окружения и анализ конкуренции

Оценка организации

Определение и оценка стратегических возможностей

Согласованная стратегия

Среднесрочные финансовые программы и бизнес-планы

Годовой бюджет

Управление целевой программой

Проектный цикл

Входные ресурсы

Выходные продукты

Реализация программы –

Экономичность

Эффективность

Результативность

Отдел стратегических разработок

Управление целевой программой

Основные черты проекта: имеет четко выраженные начало и конец уникален работы выполняются в рамках ограниченного бюджета достигает запланированных результатов

Отдел стратегических разработок

Управление целевой программой

Управление ресурсами

Управление человеческими ресурсами

Управление операциями

Управление информацией

Управление финансами

Управление маркетингом

Управление рынком

Отдел стратегических разработок

?

Хаотичный процесс формирования целевых программ

Структурное подразделение

Структурное подразделение

Структурное подразделение

Структурное подразделение

Отдел стратегических разработок

Упорядоченный процесс формирования системы целевых программ

Цели развития города

Структурное подразделение

Структурное подразделение

Структурное подразделение

Структурное подразделение

Отдел стратегических разработок

Дума

Старый порядок утверждения целевых программ

Мэр

Зам. мэра

Коллегия

Экспертный Совет

Целевая программа

Целевая программа

Целевая программа

Целевая программа

Отдел стратегических разработок

Новый порядок включения целевых программ в систему целевых программ

Дума

Экспертный Совет

Инициаторы программ

Проекты целевых программ

Паспорта программ

Отдел стратегических разработок

Последовательность шагов по разработке и реализации целевых программ

Планирование

Управление

1

2

3

4

Реализация целевой программы

1

2

3

4

Отдел стратегических разработок

Идея

1

Темы для конкурсных разработок

Ориентиры развития

Паспорт программы

Отдел стратегических разработок

Оформление паспорта программы

2

Решение Экспертного Совета

Назначение руководителя программы

Создание рабочей группы

Предварительная экспертиза

Распоряжение мэра

Проект целевой программы

Предварительное экспертное заключение

Протокол

Отдел стратегических разработок

Разработка целевой программы

3

Решение Экспертного Совета

Утверждение Думой, включение в Стратегический план

Экспертиза проекта программы

Экспертное заключение

Постановление Думы

Протокол

Отдел стратегических разработок

Реализация

4

Освещение в СМИ

Мониторинг выполнения

Аналитические отчеты

Публикации, отклики

Финансовые отчеты

Отдел стратегических разработок

Портфель документов до начала реализации программы

Паспорт целевой программы

Предвари- тельное экспертное заключение

Протокол ЭС с решением о разработке ЦП

Распоряжение мэра города о назначении руководителя ЦП и создании рабочей группы

Проект ЦП

Экспертное заключение

Протокол ЭС с решением о вынесении проекта ЦП на рассмотрение Городской Думы

Постановление Городской Думы о реализации ЦП и включении её в план стратегического развития города

Отдел стратегических разработок

Система стратегического управления городом

Методические указания по разработке проекта целевой программы

Отдел стратегических разработок

Структура проекта целевой программы

1

Резюме проекта

Краткое описание орг-ции исполни- теля

Цели и задачи прог- раммы

Методы достижения поставл. целей

План- график мероприятий по реализации программы

Конкретные ожидаемые результаты. Механизм оценки результатов

Бюджет

Отдел стратегических разработок

Обосно- вание необхо- димости ЦП

1

2

3

4

5

6

7

8

Краткое описание организации-исполнителя

2

Внешнее окружение

Факторы: Социальные Технологические Экономические Политические Правовые Экологические

Организация: сильные и слабые стороны

Потребители

Поставщики

Конкуренты

Отдел стратегических разработок

Возможности

Угрозы

Краткое описание организации-исполнителя

2

Отдел стратегических разработок

Обоснование необходимости ЦП

3

В этом разделе будет уместным описание примерного сценария желаемых изменений в долгосрочном периоде, а также общее направление планируемых результатов целевой программы Суть программы должна убедить в важности и значимости ее реализации для горожан Цели и задачи программы должны быть логически связаны с целями и задачами Вашей организации Цели программы обусловлены интересами Ваших потребителей Ваши утверждения должны быть интересны для восприятия, подтверждены информацией из достоверных источников, статистикой.

Отдел стратегических разработок

Цели и задачи

4

…Целевые программы являются инструментами управляющего воздействия для изменения социально-экономической ситуации в городе из существующего в желаемое состояние, определенное долгосрочными целями развития города как достижение высокого качества и уровня жизни населения, создание благоприятных условий для поддержания стабильно высокого уровня деловой активности, привлечения внешних инвестиций…

Пункт 1 «Положения о порядке разработки и реализации целевых программ развития города» от от 26.06.2001 № 93

Отдел стратегических разработок

Цели и задачи

4

Определяя цели, Вы должны помнить о том, каким образом можно будет оценить ожидаемые результаты программы. Цели должны быть измеримыми, достижимыми, конкретными, значимыми, уместными. Задачи предопределены целями и имеют более частные результаты, которые обычно фиксируются количественными показателями:

Отдел стратегических разработок

Цели и задачи

4

Необходимо выделить группы потребителей, на удовлетворение потребностей которых направлена целевая программа

Горожане

Целевая программа

Отдел стратегических разработок

Ваши конечные потребители

Цели и задачи

Пример.

4

Цель организации: Поддержание в городе высокого уровня деловой активности

Цель 1: Создание благоприятных правовых и экономических условий для открытия МП в производственной и инновационных сферах с максимально возможным числом новых рабочих мест

Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности

Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов

Обеспечение права личности на реализацию своего творческого и предпринимательского потенциала

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Отдел стратегических разработок

Цели и задачи

Пример.

Цп

4

Органы МСУ (снятие соц. напряженности) Бюджетополучатели (доп.доходы бюджета)

Субъекты МСП Люди, получившие рабочие места Горожане и предприятия города, удовлетворившие потребности в отечественных товарах и услугах

Отдел стратегических разработок

Методы достижения поставленных целей

5

Отдел стратегических разработок

Методы достижения поставленных целей

Пример.

5

Отдел стратегических разработок

План-график мероприятий

6

Далее следует сетевой график(при наличии факторов, влияющих на время выполнения мероприятия) или диаграмма Ганта

Отдел стратегических разработок

План-график мероприятий

Пример.

6

Отдел стратегических разработок

Конкретные ожидаемые результаты

Механизм оценки результатов.

7

Аналитический отчет

Финансовый отчет

Цель

Целевые показатели

Задача

Результаты

Мероприятие

Отчет об использовании средств

Отдел стратегических разработок

Механизм оценки результатов

Пример.

7

Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности

Количество обученных, зарегистрированных предпринимателей и созданных предприятий

Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов

Обеспечение права личности на реализацию своего творческого и предпринимательского потенциала

Наличие в городе благоприятных условий Для МП Рост числа предпринимателей ( в т.ч. обратившихся в ЦП)

Создание благоприятных правовых и экономически условий для открытия МП в производственной и инновационных сферах с максимально возможным числом новых рабочих мест

Соотношение суммы отчислений в бюдж. и внебюдж. фонды и вложенных средств Количество созданных предприятий не менее 50% участников, из них не менее 3% в инновационных сферах Удовлетворенность участников программы

Кол-во указанных услуг Заключенные договоры и привлеченные инвестиционные ресурсы Количество «выживших» предприятий участников программы после года деятельности не менее 10 %

Отдел стратегических разработок

Механизм оценки результатов

Аналитический отчет.

7

Отдел стратегических разработок

7

Механизм оценки результатов. Финансовый отчет.

Отдел стратегических разработок

Бюджет

8

Отдел стратегических разработок

1. Четко разграничиваются различные источники финансирования Требуемая сумма финансирования должна быть достаточна для обеспечения всех работ и имеет фиксированное значение. 3. Налоговые платежи должны быть отделены от расходов на заработную плату. 4. Расходы на заработную плату должны быть отделены от прочих прямых расходов 5. В разделе «источники финансирования» указываются другие возможные внебюджетные источники. Должен быть очевиден процесс их поиска. Если процесс поиска не проводился, укажите причины.